2023 年度岳陽(yáng)樓區(qū)科協(xié)單位整體支出
績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、單位基本情況
岳陽(yáng)樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)隸屬區(qū)委群團(tuán)機(jī)關(guān)，為正科級(jí)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、科普部、學(xué)會(huì)部三個(gè)股室。年末實(shí)有編制9人，實(shí)有在職11人。岳陽(yáng)樓區(qū)科協(xié)全年總支出為304.39萬(wàn)元，基本支出239.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出64.89萬(wàn)元主要用于科普活動(dòng)等。
二、一般公共預(yù)算支出情況
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全年基本支出共239.5萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)196.49萬(wàn)元，主要用于干部職工的工資發(fā)放，社會(huì)保障繳費(fèi)及公積金等。公用經(jīng)費(fèi)支出43萬(wàn)元，主要用于日常辦公的辦公費(fèi)、印刷及其他商品服務(wù)支出費(fèi)用。
（二）項(xiàng)目支出情況
全年項(xiàng)目支出64.89萬(wàn)元，主要用于實(shí)施青少年、產(chǎn)業(yè)工人、農(nóng)民、老年人、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員等重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)提升行動(dòng)；實(shí)施科普信息化工程和基層科普陣地建設(shè)等。
二、政府性基金預(yù)算支出情況
無
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
無
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
無
五、單位整體支出績(jī)效情況
本單位項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)科普工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。
六、存在的問題及原因分析
主要存在問題：在使用公務(wù)卡方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)；成本有待進(jìn)一步降低；財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平需進(jìn)一步提升。
七、下一步改進(jìn)措施
一是加大對(duì)公務(wù)卡的使用力度。二是進(jìn)一步控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時(shí)，力爭(zhēng)把成本降底。三是財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)。
八、單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
無
十、其他需要說明的情況
