一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

任海柏

聯(lián)絡(luò)電話

1917300****

人員編制

5

實有人數(shù)

4

職能職責(zé)概述

認真貫徹落實國家和省、市關(guān)于禁毒工作的方針政策，從實際出發(fā)制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃，并組織實施。分解年度禁毒工作任務(wù)指標，督促落實禁毒工作責(zé)任制，對于鄉(xiāng)（街）、村（社區(qū)）、禁毒委成員單位責(zé)任執(zhí)行情況進行檢查考核。組織開展全區(qū)禁毒宣傳和毒品預(yù)防教育工作，指導(dǎo)禁毒志愿者隊伍建設(shè)和開展工作。組織、指導(dǎo)全區(qū)禁吸戒毒、禁種鏟毒工作。承辦區(qū)禁毒委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：開展多種形式上禁毒宣傳，加強毒品預(yù)防教育。

任務(wù)2：掌握、分析禁毒工作進展情況，研究制定針對性措施。及時總結(jié)反饋階段性、專項性工作完成情況，承擔(dān)上傳下達和信息上報工作。

任務(wù)3：組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查禁毒辦成員單位和各社區(qū)的禁毒工作，動員社會各方面力量共同參與禁毒工作。

任務(wù)4：組織開展禁毒調(diào)查研究，及時分析禁毒工作面臨的形勢以及存在的突出問題，提出對策建議。

任務(wù)5：具體負責(zé)年度各項禁毒指標任務(wù)的分解和年終各項工作的檢查驗收，負責(zé)禁毒工作責(zé)任制的考核，并提出獎懲意見。

任務(wù)6：依照相關(guān)規(guī)定，對社區(qū)戒毒（康復(fù)）人員實施管理，會同相關(guān)職能部門對社區(qū)戒毒（康復(fù)）人員進行監(jiān)督；對社區(qū)戒毒（康復(fù)）人員相關(guān)情況進行審核后上報市禁毒部門。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

岳陽樓區(qū)禁毒辦全市績效考核獲得第一名

1.組織保障更加有力。堅持把禁毒工作納入了“平安樓區(qū)”創(chuàng)建范疇和部門單位年終績效考核的重要內(nèi)容，“無毒社區(qū)”創(chuàng)建、社區(qū)戒毒（康復(fù)）中心建設(shè)等工作高效推進。換屆工作完成以來，調(diào)整了禁毒委員會領(lǐng)導(dǎo)小組組織機構(gòu)，制定出臺了年度禁毒工作《實施方案》《考核細則》和《特殊人群涉毒人員收治管理實施辦法》《岳陽樓區(qū)2021-2024年禁毒人民戰(zhàn)爭實施方案》《吸毒人員指定場所戒治管理工作方案（試行）》等系列文件，召開區(qū)委常委會3次，區(qū)政府常務(wù)會1次，禁毒工作大會4次，確保全區(qū)上下思想一致、標準一致、行動一致。

2.責(zé)任職責(zé)更加明確。年初以來，先后組織召開2次禁毒工作大會，組織全區(qū)禁毒專干、轄區(qū)重點企業(yè)進行3次系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，分階段分析禁毒形勢、講評重點工作、部署具體任務(wù)、強化業(yè)務(wù)知識。采取“明查+暗訪”“固定+抽查”等多種方式開展全過程跟蹤督查問效，目前，尿檢不及時等30個問題已得到有效解決。

3.基層基礎(chǔ)更加堅實。2021年，區(qū)委、區(qū)政府足額保障工作經(jīng)費559萬元。嚴格按照20:1的比例，逐級組建禁毒專干隊伍，部分鄉(xiāng)街在原有基礎(chǔ)上增加1名專職禁毒工作人員，聘請652名網(wǎng)格員為社區(qū)禁毒兼干，結(jié)合“一日雙巡”工作制度，及時上門入戶、發(fā)放宣傳資料、了解吸毒人員家屬現(xiàn)實狀況并及時走訪隔壁鄰居，聽取并反饋工作建議，全面做到對每名吸毒人員有人管理、有人跟蹤、有人服務(wù)。依托2020年的良好勢頭，2021年全力創(chuàng)建“無毒街道”1個、“無毒單位”1個，“無毒社區(qū)”3個作為示范點。

4.宣傳教育更加深入。由區(qū)禁毒辦聯(lián)合區(qū)教育局以及各街道（鄉(xiāng)）大力開展禁毒教育“六進”活動，扎實推進青少年毒品預(yù)防教育“6·27”工程建設(shè)和師資教材“五落實”、校園“五個一”活動；組織22家規(guī)模企業(yè)，通過制作擺放禁毒系列知識宣傳欄、印發(fā)宣傳手冊對職工開展禁毒知識培訓(xùn)；撥付經(jīng)費支援社區(qū)開展禁毒知識講座；與市公交公司合作，通過在車后擋風(fēng)玻璃和車內(nèi)司機后座看板播放禁毒公益廣告向轄區(qū)居民滲透禁毒教育。隆重舉辦以“健康人生、綠色無毒”為主題的第34個國際禁毒日宣傳活動暨岳陽樓區(qū)毒品預(yù)防教育示范基地啟動儀式，活動當(dāng)天，全體在家區(qū)委常委會議組成人員和全體在家區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)出席，區(qū)直各相關(guān)部門、各街道（鄉(xiāng)）負責(zé)人、公檢法司代表，學(xué)生代表共計200余人參加，在岳陽日報等多家媒體進行了專題報道，社會宣教取得良好效果。全方位推進禁毒宣傳工作，年初至今在各大宣傳媒介上發(fā)表各類宣傳報道134篇，與區(qū)融媒中心聯(lián)合拍攝禁毒原創(chuàng)宣傳片“唯毒不能”，在抖音上大力推廣發(fā)布，同時向其他新媒體推送，市民點擊連達到20萬以上。

5.打擊懲處更加堅決。年初以來，先后組織開展“雷霆一號”、凈邊、拔釘追逃、“掃揚塵”等專項行動，共破獲部督案件1起，破獲涉毒刑事案件123起，刑拘197人，移送起訴158人，人案比達1.41；執(zhí)行強戒211人，執(zhí)行率達96.2％，查獲吸毒人員597人，繳獲毒品折合海洛因12000克，在全區(qū)范圍內(nèi)形成了高壓態(tài)勢，有效打擊了毒品違法犯罪的囂張氣焰，最大程度從源頭上遏制了毒品問題發(fā)展蔓延。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

446.74

446.74

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

446.74

67.76

46.14

21.62

133.24

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

0

0

0

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：開展禁毒宣傳教育

目標2：管控好社區(qū)戒毒（康復(fù)）人員

目標3：掌握、分析禁毒工作進展情況

100%完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

創(chuàng)建禁毒工作站1個

100%

數(shù)量指標

開展宣傳教育

100%

時效指標

宣傳報道禁毒工作情況144篇

100%

成本指標

幫扶吸毒人員戒毒（康復(fù)）383人

100%

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

創(chuàng)建禁毒工作站1個

100%

經(jīng)濟效益

舉辦了30多場禁毒宣傳教育活動

100%

生態(tài)效益

全面掌控了全區(qū)禁毒工作情況。

100%

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

幫扶300余名吸毒人員就業(yè)、戒毒

100%

績效自評綜合得分

100分

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

龍軍華

禁毒辦主任

禁毒辦

任海柏

出納

禁毒辦

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

主要認真貫徹落實國家和省、市關(guān)于禁毒工作的方針政策，從實際出發(fā)制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃，并組織實施。分解年度禁毒工作任務(wù)指標，督促落實禁毒工作責(zé)任制，對于鄉(xiāng)（街）、村（社區(qū)）、禁毒委成員單位責(zé)任執(zhí)行情況進行檢查考核。組織開展全區(qū)禁毒宣傳和毒品預(yù)防教育工作，指導(dǎo)禁毒志愿者隊伍建設(shè)和開展工作。組織、指導(dǎo)全區(qū)禁吸戒毒、禁種鏟毒工作。承辦區(qū)禁毒委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。禁毒辦現(xiàn)有人數(shù)10人，其中：在職全額編制4人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

主要用于人員工資、禁毒宣傳教育、全區(qū)戒毒（康復(fù)）人員管理以及戒毒（康復(fù)）站建設(shè)。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

2021年我單位整體支出446.74萬元，基本支出67.76萬元，其中人員經(jīng)費46.14元，主要用于人員工資及社保障激納等。一般商品服務(wù)支出21.62萬元，主要用于日常辦公開支。項目支出133.24萬元，追加支出245.74主要用于校園禁毒文化館建設(shè)前期費用以及預(yù)付款費用、吸毒人員戒毒康復(fù)、禁毒宣傳教育、基礎(chǔ)禁毒設(shè)施建設(shè)等。

（一）基本支出

基本支出67.76萬元，其中人員經(jīng)費46.14萬元，主要用于人員工資及社保障激納等。一般商品服務(wù)支出21.62萬元，主要用于日常辦公開支。

（二）專項支出

2021年專項資金支出為378.98萬元，其中預(yù)算項目支出為133.24萬元，追加項目支出245.74，主要用于校園禁毒文化館建設(shè)費用、公安打擊舉報獎勵、吸毒人員戒毒康復(fù)、禁毒宣傳教育、基礎(chǔ)禁毒設(shè)施建設(shè)等

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2021年專項資金共投入378.98萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

2021年專項資金支出為378.98萬元，其中預(yù)算項目支出為378.98萬元，主要用于校園禁毒文化館建設(shè)費用、公安打擊舉報獎勵、吸毒人員戒毒康復(fù)、禁毒宣傳教育、基礎(chǔ)禁毒設(shè)施建設(shè)等

3、專項資金管理情況分析

各項資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，落實專項資金審核程序。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

各項專項資金都安排責(zé)任人，按專項資金的用途�？顚Ｓ�。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，嚴格執(zhí)行專項資使用制度和財務(wù)制度。

四、部門（單位）整體支出績效情況

本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

主要存在問題一在使用公務(wù)卡方面需要進一步加強。

六、改進措施和有關(guān)建議

一是加大對公務(wù)卡的使用力度。

二是進一步控制公務(wù)接待經(jīng)費支出，在確保各項任務(wù)完成的同時，力爭把成本降低。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

3

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進全面小康建設(shè)指標任務(wù)完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應(yīng)的個性化指標。

5

3

建設(shè)湖南新增極目標任務(wù)完成情況

7

4

《政府工作報告》目標任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設(shè)置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。

15

4

社會效益

5

生態(tài)效益

4

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

4

總 分

100

88

一、項 目 基 本 概 況

項目負責(zé)人

龍軍華

聯(lián)系電話

1350730****

項目地址

岳陽樓區(qū)朝陽小學(xué)

郵 編

414000

項目起止時間

2020年 1 月起至  2022 年  8 月止

計劃安排資金

（萬元）

300.82

實際到位資金

（萬元）

285.77

實際支出

（萬元）

276.73

結(jié)余

（萬元）

9.04

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

區(qū)財政

區(qū)財政

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

校園禁毒文化館工程建設(shè)

28.65

2020年已預(yù)付44.35萬元，扣5%的質(zhì)保金9.04萬元

校園禁毒文化館多媒體建設(shè)

145.23

2020年已預(yù)付58.5萬元，扣5%的質(zhì)保金10.73萬元

支出合計

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標

實際完成

使全區(qū)青少年了解毒品的危害及防范措施

已完工

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內(nèi)容

指標（目標）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

1個

173.88

173.88

質(zhì)量指標

財政評審

合格

時效指標

全年

已完成

成本指標

財政評審目標現(xiàn)場監(jiān)管

嚴格控制

較好

項目效益指標

經(jīng)濟效益

指標

提升校園禁毒指標

較好

社會效益

指標

加強校園禁毒防毒

較好

生態(tài)效益

指標

提升社會安全穩(wěn)定

較好

服務(wù)對象滿意度指標

提高青少年禁毒防毒知識

逐步提高

績效自評綜合得分

99

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

龍軍華

禁毒辦主任

禁毒辦

任海柏

出納

禁毒辦

評價組組長（簽字）：

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負責(zé)人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負責(zé)人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人（簽章）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

區(qū)禁毒辦依據(jù)區(qū)人民政府區(qū)長辦公會第7次會議紀要精神，   依法依規(guī)開始設(shè)計招標和施工建設(shè)校園禁毒文化館，項目主要分為兩個部分，裝飾裝修及多媒體工程。

（二）項目資金使用及管理情況

1、校園禁毒文化館裝飾裝修工程款28.65萬元

2、校園禁毒文化館多媒體工程款145.23萬元

我們禁毒辦在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成

的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則，嚴格遵守財務(wù)制度。

（三）項目組織實施情況

2020年1月項目成立、2021年7月項目完工，已做結(jié)算評審

（四）綜合評價情況及評價結(jié)論

禁毒辦會同區(qū)第三方監(jiān)理公司、行政審批局、財政局評審中心等單位對工程項目嚴格把關(guān)。

（五）項目主要績效情況分析

主要解決青少年禁毒、防毒、識毒等知識。

（六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

要嚴格把好工程質(zhì)量關(guān)。

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標

內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化

①設(shè)有目標（1分）

②目標明確（1分）

③目標細化（1分）

④目標量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）

③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進度 （1分）

③不及時并影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標準開支扣2-5分

⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）

②嚴格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①機構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

3

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標完成率=目標完成數(shù)/預(yù)定目標數(shù)×100%

完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標完成質(zhì)量=實際達到的效果/預(yù)定目標×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

97