岳樓財(cái)績(jī)〔2022〕3號(hào)

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局

關(guān)于開(kāi)展2022年度財(cái)政資金績(jī)效

運(yùn)行跟蹤監(jiān)控的通知

各預(yù)算單位：

為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》精神，有序推進(jìn)岳陽(yáng)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作。根據(jù)《岳陽(yáng)樓區(qū)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》（岳樓財(cái)績(jī)〔2022〕2號(hào)）要求，做實(shí)績(jī)效監(jiān)控，切實(shí)強(qiáng)化支出責(zé)任。現(xiàn)就2022年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作通知如下：

一、監(jiān)控范圍

（一）部門整體支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。對(duì)本部門及所屬單位的部門整體支出全面實(shí)施績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控，填報(bào)《預(yù)算單位整體支出績(jī)效監(jiān)控表》（附件1）。

（二）政策與項(xiàng)目資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。區(qū)本級(jí)預(yù)算文本中所有專項(xiàng)資金50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）的項(xiàng)目，開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控，填報(bào)《項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控表》（附件2）。

二、監(jiān)控內(nèi)容

按照“誰(shuí)支出誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，區(qū)直各預(yù)算單位要對(duì)區(qū)本級(jí)2022年度績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，重點(diǎn)監(jiān)控是否按照批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行，如何提高預(yù)算執(zhí)行效率，防止資金閑置和損失浪費(fèi)。對(duì)于執(zhí)行進(jìn)度緩慢的項(xiàng)目，在保證績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)的同時(shí)，按進(jìn)度科學(xué)調(diào)度資金，合理控制結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。對(duì)通過(guò)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重偏離績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，要及時(shí)予以糾正進(jìn)行整改，并暫緩撥付資金。

三、監(jiān)控時(shí)點(diǎn)

2022年預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控時(shí)點(diǎn)為9月30日，各預(yù)算單位要在監(jiān)控試點(diǎn)之后，對(duì)本單位1—9月份財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控分析，依據(jù)分析結(jié)果填報(bào)監(jiān)控情況表，并于11月21號(hào)前將監(jiān)控情況表報(bào)至區(qū)財(cái)政局歸口業(yè)務(wù)股室歸集審核。審核完畢后，業(yè)務(wù)股室將各相關(guān)單位報(bào)送的蓋章簽字電子掃描件送交績(jī)效管理股。

四、結(jié)果應(yīng)用

（一）預(yù)算績(jī)效執(zhí)行糾偏。各責(zé)任單位對(duì)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的管理漏洞和績(jī)效目標(biāo)偏差，或因外部環(huán)境條件變化，造成績(jī)效目標(biāo)預(yù)期無(wú)法完成的，要按規(guī)定、按程序及時(shí)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)分析原因，并及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正，及時(shí)修正項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和預(yù)算支出計(jì)劃，優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)路徑，確�？�(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)完成。

（二）支出進(jìn)度反饋問(wèn)效。各責(zé)任單位要重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)重大政策和項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)控，通過(guò)監(jiān)控信息反饋，深入分析資金支出進(jìn)度快慢的具體原因，從而對(duì)癥下藥，制定加快項(xiàng)目推進(jìn)的有效措施，加快財(cái)政支出進(jìn)度。對(duì)預(yù)期無(wú)績(jī)效、低效達(dá)不到主要預(yù)期目標(biāo)或預(yù)算執(zhí)行偏慢的項(xiàng)目，要及時(shí)反饋進(jìn)度信息。財(cái)政部門對(duì)存在嚴(yán)重問(wèn)題的政策和項(xiàng)目要上報(bào)暫緩或停止預(yù)算撥款，并督促資金使用單位及時(shí)整改落實(shí)。

五、監(jiān)控要求

（一）落實(shí)責(zé)任。各責(zé)任單位要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織、周密部署，要明確責(zé)任部門和責(zé)任人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量形成工作合力，把績(jī)效監(jiān)控工作列入重要議事日程，并將其作為加強(qiáng)自身財(cái)務(wù)建設(shè)，提高項(xiàng)目資金使用效益的重要手段，共同促進(jìn)跟蹤監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開(kāi)展。

（二）強(qiáng)化措施。各責(zé)任單位要積極探索建立適合本部門、本單位實(shí)際情況的績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理機(jī)制，認(rèn)真抓好監(jiān)控工作，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，完善管理措施，為今后全面推進(jìn)績(jī)效監(jiān)控工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（三）嚴(yán)守紀(jì)律。各責(zé)任單位應(yīng)要嚴(yán)守工作紀(jì)律，在績(jī)效跟蹤監(jiān)控工作過(guò)程中不得弄虛作假、隱瞞實(shí)情。

附件：1、預(yù)算單位整體支出績(jī)效監(jiān)控表

2、項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控表

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局

2022年11月14日