一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

田必順

聯(lián)絡(luò)電話

0730-8245337

人員編制

12

實有人數(shù)

10

職能職責概述

區(qū)委政研中心主要負責對全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)濟、政治、文化、黨建等方面的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見建議，供區(qū)委決策參考等工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：文稿服務(wù)

任務(wù)2：調(diào)查研究

任務(wù)3：信息報送

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

全年撰寫區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)講話200余篇，完成了區(qū)第六次黨代會報告；認真總結(jié)全區(qū)工作成效，撰寫總結(jié)匯報42篇；撰寫領(lǐng)導(dǎo)署名文章14篇，其中，在《岳陽工作》發(fā)表2篇，在省級以上刊物《湖南工作》、《湖南日報》發(fā)表2篇；整理領(lǐng)導(dǎo)講話錄音113篇，編輯《區(qū)委專刊》8期，有力推動了區(qū)委中心工作的部署落實。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

區(qū)委政研中心

74.78

0

74.78

0

0

0

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

區(qū)委政研中心

74.78

58.78

52.78

6

16

0

0

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

區(qū)委政研中心

0

0

0

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

區(qū)委政研中心

5.6

5.6

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：完成文稿材料及調(diào)研報告

目標2：高質(zhì)編發(fā)內(nèi)部刊物

目標3：及時報送各種信息

全部完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：撰寫完成區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的文稿材料

已完成

指標2：按照區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)指示和確定的課題，開展調(diào)查研究

已完成

指標3：向省委、市委報送信息

已完成

數(shù)量指標

指標1：撰寫領(lǐng)導(dǎo)講話、總結(jié)匯報、調(diào)研文章、領(lǐng)導(dǎo)署名文章

全年撰寫匯報材料200多篇，市級以上刊物發(fā)表領(lǐng)導(dǎo)署名文章10篇

指標2：編發(fā)《區(qū)委�？�》等刊物

8期

時效指標

指標1：預(yù)算年度內(nèi)完成各項工作

已完成

指標2：

成本指標

指標1：三公經(jīng)費控制率

100%

指標2：預(yù)算成本控制率

100%

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：政研工作再邁新臺階

指標2：以文輔政職能得到進一步強化

效果顯著

經(jīng)濟效益

指標1：

生態(tài)效益

指標1：

指標2：

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標1：

績效自評綜合得分

100分

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

胥正鋼

主任

區(qū)委政策研究中心

李容宇

文稿調(diào)研股股長

區(qū)委政策研究中心

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

1、職能職責

主要負責對全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)濟、政治、文化、黨建等方面的重大問題進行了調(diào)查研究，提出意見和建議，供區(qū)委決策參考等工作。

2、機構(gòu)設(shè)置

區(qū)委政研中心核定全額撥款事業(yè)編制12名。設(shè)主任1名，副主任2名，內(nèi)設(shè)文稿調(diào)研股、黨刊編輯股�，F(xiàn)有人數(shù)10人，其中：在職編制10人；

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年，全年總支出74.78萬元，基本支出58.78萬元（其中：人員支出52.78萬元，主要用于本單位干部職工的工資福利支出，公用支出6萬元，主要用于單位的各種辦公、印刷、培訓(xùn)等支出）。項目支出16萬元。主要用于專項專刊、綜合調(diào)研、信息直報等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

全年基本支出共58.78萬元，其中人員經(jīng)費52.78萬元，公用支出6萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

全年預(yù)算安排項目經(jīng)費16萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

全年項目總支出為16萬元，主要用于綜合調(diào)研、專項專刊、資料印刷及信息直報等。

三、部門（單位）專項組織實施情況

各專項資金本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，落實專項資金審核程序。

四、部門（單位）整體支出績效情況

本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用基本控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

項目資金預(yù)算掌控不力。

六、改進措施和有關(guān)建議

一是根據(jù)實際需要，按照目標相關(guān)性、政策相符性和經(jīng)濟合理性的原則，科學、合理、真實地編制經(jīng)費預(yù)算，二是在資金使用上，要堅持�？顚Ｓ�，量入為出的原則，使各項專用資金正確使用并達到預(yù)期目的。三是建立好專項資金使用臺賬，加強專項資金的財務(wù)管理及使用監(jiān)督管理，提高使用效率。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設(shè)指標任務(wù)完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應(yīng)的個性化指標。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設(shè)置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

100