一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

鐘寶瓊

聯(lián)絡電話

155XXXX9119

編制人數(shù)

59

實有人數(shù)

59

職能職責概述

區(qū)司法局主要負責全區(qū)的司法行政工作，包括社區(qū)矯正、安置幫教、人民調(diào)解、法律援助、普法宣傳、律師管理、區(qū)委區(qū)政府交辦的其他工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務1：深化改革全面提升依法治區(qū)水平。營造全民學法守法的法治氛圍，落實誰執(zhí)法誰普法的工作責任機制，完善干部學法用法制度。

任務2：社會矛盾化解取得新成就。有效防止民轉刑案件和集體上訪事件的發(fā)生。

任務3：加大對特殊人群的管理力度。有力服務平安樓區(qū)、和諧樓區(qū)建設。

任務4：建成了公共法律服務體系，加大法律服務力度。為區(qū)委、區(qū)政府中心工作提供了可靠的法律保障。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、今年共開展活動32場次，提供免費法律咨詢400多次，發(fā)放各類法治宣傳資料近2萬冊。組織全區(qū)9951名國家工作人員開展網(wǎng)上學法用法考試。建立全區(qū)以案釋法案例庫，今年共收集典型案例26個。2、，我區(qū)已逐步搭建以6個專業(yè)性行業(yè)性調(diào)委會、16個街道調(diào)委會、107個社區(qū)（村）調(diào)委會、470位調(diào)解員為主體的大調(diào)解框架。今年共調(diào)解各類矛盾糾紛698起，基層調(diào)解成功達成協(xié)議671起，調(diào)處成功率為96.1%，有效防止了10余起集體上訪事件的發(fā)生。3、依托智慧矯正平臺，切實加強日常監(jiān)管，實現(xiàn)遠程視頻督查和網(wǎng)上巡查值守，嚴格落實“周聞其聲、月見其人”工作要求，堅決杜絕脫管、漏管現(xiàn)象發(fā)生。今年共接收社區(qū)矯正對象135人，解除190人，目前在矯235人。４、在做好疫情防控工作的前提下，累計依法收治病殘吸毒人員74人，目前收治人員40人，做到應收盡收，有效地打擊了反復進行違法犯罪吸毒人員的囂張氣焰，做到了應收盡收。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

1、局機關

1094.19

170.1

893.95

30.14

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1、局機關

895.34

605.4

463.8

141.6

289.94

-1.39

319.02

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

1、局機關

5.99

3.93

2.06

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

1、局機關

295.14

295.14

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：深化改革全面提升依法治區(qū)水平。

目標2：社會矛盾化解取得新成就。

目標3：加大對特殊人群的管理力度。

目標4：建成了公共法律服務體系，加大法律服務力度。

1、今年共開展活動32場次，提供免費法律咨詢400多次，發(fā)放各類法治宣傳資料近2萬冊。組織全區(qū)9951名國家工作人員開展網(wǎng)上學法用法考試。建立全區(qū)以案釋法案例庫，今年共收集典型案例26個。2、，我區(qū)已逐步搭建以6個專業(yè)性行業(yè)性調(diào)委會、16個街道調(diào)委會、107個社區(qū)（村）調(diào)委會、470位調(diào)解員為主體的大調(diào)解框架。今年共調(diào)解各類矛盾糾紛698起，基層調(diào)解成功達成協(xié)議671起，調(diào)處成功率為96.1%，有效防止了10余起集體上訪事件的發(fā)生。3、依托智慧矯正平臺，切實加強日常監(jiān)管，實現(xiàn)遠程視頻督查和網(wǎng)上巡查值守，嚴格落實“周聞其聲、月見其人”工作要求，堅決杜絕脫管、漏管現(xiàn)象發(fā)生。今年共接收社區(qū)矯正對象135人，解除190人，目前在矯235人。４、在做好疫情防控工作的前提下，累計依法收治病殘吸毒人員74人，目前收治人員40人，做到應收盡收，有效地打擊了反復進行違法犯罪吸毒人員的囂張氣焰，做到了應收盡收。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質量指標

指標1：法律援助結案率達到85%

93.5%

指標2：社會矛盾調(diào)處率達到92%

96.1%

……

數(shù)量指標

指標1：

指標2：

……

時效指標

指標1：

指標2：

……

成本指標

指標1：

指標2：

……

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：創(chuàng)建文明、和諧、平安的樓區(qū)

指標2：

……

經(jīng)濟效益

指標1：

指標2：

……

生態(tài)效益

指標1：

指標2：

……

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：人民群眾對機關履職評價的滿意度

指標2：人民群眾對業(yè)務工作的滿意度

滿意

績效自評綜合得分

85.5

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

謝榮平

副局長

區(qū)司法局

劉宇松

黨組成員

區(qū)司法局

鐘寶瓊

財務股長

區(qū)司法局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

區(qū)司法局主要負責全區(qū)的司法行政工作，包括社區(qū)矯正、安置幫教、人民調(diào)解、法律援助、普法宣傳、律師管理、區(qū)委區(qū)政府交辦的其他工作。現(xiàn)實有人數(shù)59人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年我單位整體支出為895.34萬元，基本支出605.4萬元，其中人員經(jīng)費463.8萬元，主要用于人員工資及社保障激納等。一般商品服務支出141.6萬元，主要用于日常辦公開支。項目支出289.94萬元，主要用于收治中心運轉、法律援助案件的辦案補貼、刑滿釋放人員的安置幫教、社區(qū)矯正人員的管理、人民調(diào)解以獎代補、公共法律購買服務等工作。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出605.4萬元，其中人員經(jīng)費463.8萬元，主要用于人員工資及社保障激納等。一般商品服務支出146.1萬元，主要用于日常辦公開支。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2021年專項資金共投入317萬元，其中年初預算安排317萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

2021年專項資金支出為289.94萬元，其中預算項目支出為289.94萬元，主要用于收治中心運行、法律援助案件的辦案補貼、普法宣傳、刑滿釋放人員的安置幫教、社區(qū)矯正人員的管理、人民調(diào)解以獎代補等工作。

3、專項資金管理情況分析

各項資金本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，不擅自調(diào)項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執(zhí)行財務制度，落實專項資金審核程序。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

各項專項資金都安排責任人，按專項資金的用途�？顚Ｓ�。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，嚴格執(zhí)行專項資使用制度和財務制度，同時局紀檢組對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督，定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉，促進各項工作任務順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內(nèi)。

五、存在的主要問題

我局經(jīng)費收支事項基本符合國家的有關規(guī)定、會計基礎工作比較規(guī)范。但是，還存在專項資金管理的會計基礎工作有待提高；財務支出存在不完善和不規(guī)范情況；專項資金列支行政費用；固定資產(chǎn)管理不規(guī)范；超范圍列支費用等問題。

六、改進措施和有關建議

一是進一步加強預算管理，按照《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結合一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出和基本支出劃分不準或預算支出和實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，進一步明確項目目標，根據(jù)目標要求，加大項目前期工作力度，做實項目實施方案，在預算執(zhí)行中，首先及時分解預算，檢查預算偏離情況，建立糾偏工作機制，努力提高預算執(zhí)行效果。

二是嚴格執(zhí)行《行政事業(yè)單位會計制度》，加強《預算法》、《行政單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，規(guī)范專項資金管理、做到�？顚Ｓ谩�

三是進一步貫徹落實“中央八項”規(guī)定和省委“九條規(guī)定”，建立本單位三公經(jīng)費等公務支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標準和范圍，并嚴格執(zhí)行。嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強資產(chǎn)卡片管理，年終前對各類固定資產(chǎn)進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

2.5

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

2

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

4

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

2

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

2.5

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

2.5

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

2.5

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

2.5

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

3

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設置。

部門單位應根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

4

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

４

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

3

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

5

社會效益

４

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

85.5

一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

朱丹

聯(lián)系電話

155XXXX9119

項目地址

郵 編

項目起止時間

2021年 1月起至 2021年 12月止

計劃安排資金

（萬元）

50

實際到位資金

（萬元）

50

實際支出

（萬元）

31.7

結余

（萬元）

18.3

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

50

區(qū)財政

50

區(qū)財政

31.7

區(qū)財政

18.3

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

人民調(diào)解經(jīng)費

14.22

訴調(diào)專項經(jīng)費

17.48

支出合計

31.7

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預  期 目 標

實際完成

舉辦了全區(qū)人民調(diào)解員培訓會、調(diào)解矛盾糾紛1000起，成功調(diào)處650起，調(diào)處成功率95%，發(fā)放以獎代補補貼79500元，發(fā)放訴調(diào)中心值班補貼174800元。

舉辦了全區(qū)人民調(diào)解員培訓會、調(diào)解矛盾糾紛726起，成功調(diào)處698起，調(diào)處成功率96.1%，發(fā)放以獎代補補貼79500元，發(fā)放訴調(diào)中心值班補貼174800元。

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內(nèi)容

指標（目標）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

質量指標

調(diào)處率

95%

96.1%

時效指標

對全區(qū)矛盾糾紛調(diào)處

12個月

12個月

成本指標

矛盾多元化化解

50萬元

31.7萬元

項目效益指標

經(jīng)濟效益

指標

社會效益

指標

生態(tài)效益

指標

服務對象滿意度指標

績效自評綜合得分

87

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單  位

簽字

劉小亞

副局長

區(qū)司法局

劉宇松

黨組成員

區(qū)司法局

鐘寶瓊

財務股長

區(qū)司法局

評價組組長（簽字）：         

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負責人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負責人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一） 項目基本概況

全區(qū)矛盾多元化化解。

（二） 項目資金使用及管理情況

在使用專項資金時，嚴格執(zhí)行專項資使用制度和財務制度，同時局紀檢組對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督，定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。 

（三） 項目組織實施情況

安排責任人，按專項資金的用途�？顚Ｓ�。

（四） 綜合評價情況及評價結論

舉辦了全區(qū)人民調(diào)解員培訓會、調(diào)解矛盾糾紛1023起，成功調(diào)處968起，調(diào)處成功率94.6%，發(fā)放以獎代補補貼220300元，發(fā)放訴調(diào)中心值班補貼171000元。

（五） 項目主要績效情況分析

舉辦了全區(qū)人民調(diào)解員培訓會、調(diào)解矛盾糾紛1023起，成功調(diào)處968起，調(diào)處成功率94.6%，發(fā)放以獎代補補貼220300元，發(fā)放訴調(diào)中心值班補貼171000元。為創(chuàng)建平安樓區(qū)作出了貢獻。

（六） 主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

為了確保人民調(diào)解工作取得更好的成效，應加強人民調(diào)解員業(yè)務能力培訓。