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岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門整體支出績效重點(diǎn)評價(jià)報(bào)告

根據(jù)岳樓財(cái)績〔2022〕1號文件《岳陽樓區(qū)財(cái)政局關(guān)于全面開展2021年財(cái)政支出績效自評工作的通知》,樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對部門整體支出開展了績效重點(diǎn)評價(jià)�，F(xiàn)將情況報(bào)告如下：

一、部門概況

(一)單位基本情況

1、主要職責(zé)

我局主要負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、禁捕退捕及鄉(xiāng)村振興工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局內(nèi)設(shè)10個(gè)職能股室，4個(gè)二級機(jī)構(gòu)，其中獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)為：岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗(yàn)檢測中心（岳陽市岳陽樓區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心）、岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務(wù)中心、岳陽樓麻布山省級森林公園管理中心。

（二）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容

1.整體預(yù)算指標(biāo)下達(dá)情況

根據(jù)岳陽樓區(qū)第五屆人民代表大會第四次會議經(jīng)過認(rèn)真審議批準(zhǔn)，區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度實(shí)際下達(dá)指標(biāo)3463.5萬元，具體情況如下：基本支出840.1萬元（工資福利支出427.37萬元、一般商品和服務(wù)支出207.37萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出96.33萬元）；項(xiàng)目支出3461.13萬元(含收回存量資金161.26萬元)。累計(jì)結(jié)余899.57萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

本年度財(cái)政收支基本平衡,上年結(jié)轉(zhuǎn)1737.3萬元，公共財(cái)政撥款3463.5萬元，實(shí)際支出4301.23萬元,其中人員支出523.7萬元、一般商品和服務(wù)支出207.37萬元、項(xiàng)目資金支出3461.13萬元,結(jié)余899.57萬元。結(jié)余原因是因?yàn)檫�有部分項(xiàng)目正在實(shí)施未完成。

1.工資福利經(jīng)費(fèi)管理和使用情況

工資福利支出嚴(yán)格按照要求進(jìn)行工資統(tǒng)發(fā)或規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,不存在多發(fā)福利現(xiàn)象。

2.“三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理情況

區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為2萬元，2020年度三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際總支出0.38萬元，未超預(yù)算。2021年三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算少1.62萬元，三公經(jīng)費(fèi)控制較好。

3.專項(xiàng)資金管理和使用情況

本年度收到的預(yù)算項(xiàng)目資金505萬元，非財(cái)政專項(xiàng)資金收入0萬元，上年項(xiàng)目資金結(jié)余1737.3萬元。實(shí)際使用3324.33萬元。收支余情況如下：

一、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局年初預(yù)算收入：505萬元(1、審批專項(xiàng)：鄉(xiāng)村振興350萬元；2、護(hù)林員工資及森林防火9萬元；3、行政與事業(yè)運(yùn)行36萬元； 4、支農(nóng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬元；5、禁捕退捕100萬元。）其中：直撥專項(xiàng)和審批專項(xiàng)未到我局賬戶由財(cái)政直接撥付。

二、非財(cái)政專項(xiàng)資金收入:2958.5萬元。（1、禁捕退捕專項(xiàng)：1271萬元；2、受污染耕地安全利用治理資金72.98萬元；3、2020年第三批中央林業(yè)改革發(fā)展資金（林業(yè)防災(zāi)救災(zāi)）10萬元；4、鄉(xiāng)村振興資金571.95萬元；5、耕地輪作休耕試點(diǎn)資金67.5萬元；6、農(nóng)田建設(shè)資金780萬元；7、廁改獎(jiǎng)補(bǔ)資金36.24萬元；8、2020年農(nóng)機(jī)化發(fā)展資金15萬元；9、第三次全國國土調(diào)查耕地治理等級調(diào)查評級工作經(jīng)費(fèi)21萬元；10、中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金10萬元；11、其他農(nóng)業(yè)102.83萬元。）

三、項(xiàng)目年底實(shí)際累計(jì)結(jié)余899.57萬元。（實(shí)際結(jié)余1060.83萬元，年末財(cái)政收回存量資金161.26萬元。）

三、部門整體支出績效情況分析

區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門整體支出取得良好的成效，主要表現(xiàn)如下：

1.經(jīng)濟(jì)性方面評價(jià):

預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金在取得財(cái)政局的年度預(yù)算批復(fù)時(shí)，隨批復(fù)一同進(jìn)行了下達(dá)；追加的項(xiàng)目專項(xiàng)資金在取得上級或同級財(cái)政批復(fù)后隨批復(fù)及時(shí)進(jìn)行了下達(dá)；轉(zhuǎn)移支付在收到專項(xiàng)資金時(shí)基本上做到及時(shí)撥付。

 

2.效率性評價(jià)和有效性評價(jià):

我局基本上執(zhí)行了年初預(yù)算，不斷優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，以達(dá)到了保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保安全，促均衡的效果。我局對于2020年度全區(qū)目標(biāo)管理績效考核指標(biāo)均落實(shí)到位，圓滿完成了既定任務(wù)，各項(xiàng)工作成效顯著。

（1）、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。對全區(qū)脫貧戶754戶1784人進(jìn)行了全面排查，共納入監(jiān)測對象24戶43人，實(shí)現(xiàn)存在返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)的“三類人員”監(jiān)測納入率、對監(jiān)測對象幫扶措施到位率、返貧人口動態(tài)清零都達(dá)到100%。落實(shí)上級扶貧資金1664.16萬元，投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金800余萬元，完成消費(fèi)扶貧700多萬元，解決理賠資金12萬余元，實(shí)現(xiàn)了防止返貧機(jī)制的長效穩(wěn)定。

（2）、全力抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。落實(shí)糧食種植面積2.1萬畝，早稻種植1176畝，糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在5000噸以上，超額完成了省、市下達(dá)任務(wù)。嚴(yán)格管控0.38萬畝受污染耕地安全利用，落實(shí)了秸稈還田面積1萬畝，水肥一體化面積0.11萬畝，實(shí)現(xiàn)主要農(nóng)作物統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達(dá)45%，全區(qū)農(nóng)藥畝均使用量減少1%，農(nóng)藥包裝、農(nóng)膜等廢棄物回收率達(dá)81%以上，秸稈綜合利用率達(dá)86%以上。投資800萬元在郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)、奇家?guī)X街道實(shí)施5000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)一步完善地區(qū)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。同時(shí)，遴選基礎(chǔ)農(nóng)技指導(dǎo)員24人，科技示范戶74戶，開展了農(nóng)業(yè)技術(shù)示范推廣，建立了1所綜合種養(yǎng)科技實(shí)驗(yàn)示范基地。  

（3）、壯大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。目前，全區(qū)規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)發(fā)展至46余家，其中省級龍頭企業(yè)8家，市級龍頭企業(yè)17家，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化總產(chǎn)值達(dá)到62.65億元,吸納就業(yè)12000余人，較上一年增長12.5%。同時(shí)，休閑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)30畝以上規(guī)模休閑基地發(fā)展到20余家，共接待游客預(yù)計(jì)達(dá)到8.36萬人次，年經(jīng)營額預(yù)計(jì)達(dá)到2991萬元。    

（4）、開展農(nóng)村人居環(huán)境整治。完成農(nóng)用戶廁改造538戶，新建公廁2座；全區(qū)摸排農(nóng)用廁所9909戶，9185戶農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)了衛(wèi)生廁所改造，衛(wèi)生廁所普及率達(dá)92.7%。同時(shí)，全區(qū)共配備農(nóng)村環(huán)衛(wèi)工人169人，配備垃圾桶12000多個(gè)，實(shí)現(xiàn)了一把掃把掃到底。

（5）、保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。全年抽檢蔬菜、水果樣品965個(gè)，合格率達(dá)到99%；采集畜禽拭子、血清1782個(gè)，檢測結(jié)果均呈陰性。開展自檢和“瘦肉精”抽檢，排查非洲豬瘟自檢血樣1.25萬份，動物10.24萬頭，屠宰檢疫72.82萬只，無害化處理生豬0.04萬頭、廢棄物無害化處理1.94萬公斤，“瘦肉精”抽檢0.55萬份。

（6）、鞏固長江流域禁捕退捕成效。投入340萬完成岳陽樓區(qū)智慧漁政監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)；完成了16個(gè)（鄉(xiāng)）街道畜禽遺傳資源普查和新資源發(fā)掘信息錄入工作；加強(qiáng)了天然水域及周邊魚塘的禁止投肥投餌和生豬禁養(yǎng)屬地日常巡查。發(fā)放特困補(bǔ)助4.7元，妥善解決了無住房漁民公租房補(bǔ)貼申領(lǐng)和漁民小孩教育難題。

（7）、強(qiáng)化涉農(nóng)涉林行政執(zhí)法。全年開展專項(xiàng)整治行動24次、聯(lián)合執(zhí)法44次，日常巡（抽）查2600余次，出動執(zhí)法人員1717人次，出動執(zhí)法車688臺次，執(zhí)法船艇537艘次，辦理了結(jié)行政執(zhí)法案卷35起，行政處罰689400元。

（8）、全力抓好森林資源管護(hù)。開展森林遙感圖斑督查19個(gè)，完成違法森林圖斑整改銷號9個(gè)，優(yōu)化省級公益林1439.4畝，依法依規(guī)審核審批占用林地項(xiàng)目5宗，林地面積 3.4877 公頃，落實(shí)森林植被恢復(fù)費(fèi) 12.9萬元，年度森林憑證采伐率達(dá)到100%；同時(shí)，完成300畝面上造林任務(wù)和1000畝的封山育林任務(wù)；投入資金200萬元，完成6個(gè)村村莊綠化，21畝生態(tài)廊道建設(shè)，復(fù)綠面積75畝復(fù)綠圖班30個(gè)；義務(wù)植物參與人數(shù)達(dá)20萬人次，義務(wù)植樹50萬株。

3.社會公眾滿意度評價(jià):

社會效益好，得到了社會各界的好評。通過開展形式多樣的宣傳,以及有效的監(jiān)督管理,現(xiàn)形成了本市中心城區(qū)生豬(牛)肉品市場經(jīng)營和行業(yè)穩(wěn)定的良好局面。項(xiàng)目的實(shí)施不僅可以促進(jìn)農(nóng)民增收、確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，而起樹立了農(nóng)業(yè)部門為農(nóng)民服務(wù)，為人民群眾辦實(shí)事的良好形象，通過廣大人民群眾，媒體的宣傳，提高了農(nóng)業(yè)部門的地位，密切了黨群關(guān)系。區(qū)鄉(xiāng)村農(nóng)戶各界都一致評價(jià)此項(xiàng)目好，利國利民。

四、存在的主要問題

1、行政經(jīng)費(fèi)短缺

我局是一個(gè)職能高度綜合、任務(wù)十分繁重的部門，肩負(fù)著全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、鄉(xiāng)村振興、畜牧水產(chǎn)等二十多部行政法規(guī)執(zhí)法管理等重要職責(zé)，尤其鄉(xiāng)村振興、動物防疫檢疫、野生動物保護(hù)、防汛抗旱、林地林政管理、食品安全監(jiān)管檢測、森林防火監(jiān)督檢查等工作，點(diǎn)多面廣，隨時(shí)都需要有效的交通保障。遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了預(yù)算，造成行政經(jīng)費(fèi)短缺的現(xiàn)象。

2、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行力有待加強(qiáng)，資金使用計(jì)劃有待細(xì)化。

五、整改措施和建議

1、堅(jiān)持厲行節(jié)約，促進(jìn)收支平衡。

我局將牢固樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，切實(shí)做到以下兩點(diǎn)：一要嚴(yán)格預(yù)算約促，做到有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支；二要大力控制一般性支出，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用并實(shí)行零增長。

２、嚴(yán)格做到專項(xiàng)資金�？顚Ｓ�，杜絕專項(xiàng)資金被擠占、挪用的現(xiàn)象。

2021年5月24日