一、部門(mén)（單位）概況
（一）部門(mén)（單位）基本情況
目前我區(qū)紅十字會(huì)為群團(tuán)組織，核定全額撥款事業(yè)編制4名，設(shè)會(huì)長(zhǎng)1名（由相關(guān)區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)兼任），副會(huì)長(zhǎng)1名（正科級(jí)）；內(nèi)設(shè)辦公室（加掛宣傳聯(lián)絡(luò)部）、賑濟(jì)救護(hù)部（加掛籌資與財(cái)務(wù)部）、捐獻(xiàn)服務(wù)部，正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，現(xiàn)在編在崗4人。全區(qū)共有基層組織16個(gè)，會(huì)員單位22家，紅十字志愿者352名，會(huì)員2670名。
區(qū)紅十字會(huì)認(rèn)真貫徹黨中央關(guān)于紅十字會(huì)工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委和區(qū)委關(guān)于紅十字會(huì)工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)紅十字會(huì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（1）開(kāi)展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭(zhēng)、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。
（2）開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)。
（3）參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作。
（4）管理和發(fā)展會(huì)員、志愿工作者和紅十字青少年，并組織開(kāi)展符合紅十字宗旨的社會(huì)服務(wù)工作。
（5）參與健康養(yǎng)老服務(wù)工作。
（6）開(kāi)展社會(huì)募捐和接受?chē)?guó)內(nèi)外捐助。
（7）參加國(guó)際人道主義救援工作。
（8）宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)，并依照其有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作。
（9）接受上級(jí)紅十字會(huì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并指導(dǎo)各基層紅十字會(huì)開(kāi)展工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府開(kāi)展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。
（10）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
工作計(jì)劃是：進(jìn)一步完善區(qū)紅十字會(huì)管理體制；進(jìn)一步做好紅十字會(huì)核心業(yè)務(wù)工作。
（二）部門(mén)（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等
二、部門(mén)（單位）整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2020年度本單位基本支出分為人員支出和公用支出兩部分。其中人員支出為575298.44元，公用支出為121277元。本年度，“三公”經(jīng)費(fèi)總支出為4320元。其中2960元的用餐費(fèi)用均為加班用餐，1360元租車(chē)費(fèi)用是托運(yùn)救災(zāi)物資租車(chē)所產(chǎn)生的，在公車(chē)辦辦理的租車(chē)手續(xù)。
（二）專(zhuān)項(xiàng)支出
1.專(zhuān)項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析
2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：三獻(xiàn)工作及公益宣傳4萬(wàn)元，用于主要用于全區(qū)的無(wú)償獻(xiàn)血和造血干細(xì)胞的宣傳工作；紅十字會(huì)專(zhuān)項(xiàng)表彰經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，用于5月的會(huì)員代表大會(huì)暨無(wú)償獻(xiàn)血工作會(huì)議的獎(jiǎng)金發(fā)放、會(huì)議資料以及宣傳資料的準(zhǔn)備；應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)費(fèi)7萬(wàn)元，主要用于全區(qū)的應(yīng)急救護(hù)普及培訓(xùn)事宜；紅十字事業(yè)發(fā)展、人道救助金5萬(wàn)元，主要用于事業(yè)發(fā)展以及全區(qū)的人道救助事業(yè)；行政事業(yè)與運(yùn)行2萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)的運(yùn)行。
2.專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析
紅十字會(huì)專(zhuān)項(xiàng)表彰經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元主要用于5月的會(huì)員代表大會(huì)暨無(wú)償獻(xiàn)血工作會(huì)議的獎(jiǎng)金發(fā)放、會(huì)議資料以及宣傳資料的準(zhǔn)備。紅十字事業(yè)發(fā)展、人道救助金5萬(wàn)元主要用于單位的事業(yè)發(fā)展，全區(qū)人道救助金的發(fā)放。應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)的7萬(wàn)元，用于積極推進(jìn)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)工作，全年在區(qū)禁違辦、望辦、呂辦、奇辦、五辦、金辦、三辦、康岳小學(xué)、花果畈小學(xué)等單位開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)普及培訓(xùn)17次，培訓(xùn)3700余人；開(kāi)展群眾性應(yīng)急演練2次；開(kāi)展紅十字救護(hù)員培訓(xùn)2期，培訓(xùn)學(xué)員105人。三獻(xiàn)工作及公益宣傳4萬(wàn)元用于全區(qū)的獻(xiàn)血工作宣傳，今年，我會(huì)積極發(fā)動(dòng)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社區(qū)居民等社會(huì)各界參與無(wú)償獻(xiàn)血，先后組織區(qū)“四大家”機(jī)關(guān)、郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)、金辦、站辦、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)水利局、區(qū)民政局、區(qū)文旅新局、區(qū)教育局、城辦、區(qū)司法局、望辦、區(qū)禁違辦、五辦、洛辦、東辦、洞辦、區(qū)衛(wèi)健局、三辦、樓辦等76家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位開(kāi)展了無(wú)償獻(xiàn)血活動(dòng)。全年獻(xiàn)血量達(dá)45萬(wàn)毫升，完成市定年度目標(biāo)任務(wù)的102%。今年成功協(xié)調(diào)實(shí)現(xiàn)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)8例。遺體和人體器官捐獻(xiàn)6人，幫助18位患者重獲新生。行政運(yùn)行與事業(yè)運(yùn)行2萬(wàn)元用于單位的日常開(kāi)支。
3.專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況分析
嚴(yán)格按照專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容。資金撥付動(dòng)向按不同專(zhuān)項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對(duì)每筆專(zhuān)項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)資金審核程序，確保專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)合理高效使用。
三、部門(mén)（單位）專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況
（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析：按照專(zhuān)項(xiàng)資金用途，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。
（二）專(zhuān)項(xiàng)管理情況分析：在使用專(zhuān)項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)表報(bào)檢查專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況。
四、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
2020年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，全單位上下團(tuán)結(jié)一心，迎難而上，加壓奮進(jìn)，銳意進(jìn)取，各項(xiàng)工作取得了較大成績(jī)，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：
一、積極做好新冠肺炎疫情防控工作
一是廣泛動(dòng)員，全力做好社會(huì)捐贈(zèng)工作。在今年抗擊新冠病毒感染的肺炎疫情戰(zhàn)斗中，區(qū)紅十字會(huì)在區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控指揮部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，第一時(shí)間向社會(huì)發(fā)布接受社會(huì)捐贈(zèng)款物公告，主動(dòng)為疫情防控籌資籌物。共募集口罩、84消毒液、酒精、防護(hù)服、測(cè)溫槍、藥品、食品等價(jià)值150余萬(wàn)元捐贈(zèng)款物。同時(shí)，為境外捐贈(zèng)提供綠色通道，協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)6個(gè)批次，積極向省紅十字會(huì)及市防控指揮部爭(zhēng)取物資支持，為區(qū)人民醫(yī)院及衛(wèi)生服務(wù)中心爭(zhēng)取血細(xì)胞分析儀11套，為鄉(xiāng)辦基層組織籌集帳篷、體溫槍、酒精、消毒液、手套、噴壺等防疫物資。切實(shí)做好捐贈(zèng)款物的使用，確保公開(kāi)透明、程序規(guī)范。區(qū)紅十字會(huì)先后分七批次向社會(huì)公示接受捐贈(zèng)款物使用情況，主動(dòng)接受社會(huì)和財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢等部門(mén)監(jiān)督，確保無(wú)負(fù)面輿情，規(guī)范高效。二是精心組織，認(rèn)真開(kāi)展獻(xiàn)血獻(xiàn)漿活動(dòng)。擬定并下發(fā)《關(guān)于做好新型冠狀病毒肺炎疫情期間無(wú)償獻(xiàn)血工作的通知》，同時(shí)通過(guò)岳陽(yáng)日?qǐng)?bào)全媒體中心、政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、“網(wǎng)格岳陽(yáng)樓區(qū)”公眾號(hào)等多媒體等向社會(huì)發(fā)布《無(wú)償獻(xiàn)血倡議書(shū)》和《揚(yáng)起大愛(ài)的風(fēng)帆——捐獻(xiàn)“抗疫”血漿倡議書(shū)》，通過(guò)電話預(yù)約報(bào)名的方式組織“一對(duì)一”無(wú)償獻(xiàn)血?jiǎng)訂T和服務(wù)工作，確保我區(qū)疫情期間血液安全供應(yīng)。疫情期間組織近200名志愿者無(wú)償獻(xiàn)血，先后有3名新冠肺炎康復(fù)者成功捐獻(xiàn)血漿，為全市醫(yī)療臨床用血供應(yīng)及支援武漢重癥患者救治提供有力支持。三是匯聚愛(ài)心，傾心開(kāi)展困難對(duì)象救助行動(dòng)。疫情期間，我會(huì)重點(diǎn)關(guān)注湖北滯岳人員、困境少年兒童等弱勢(shì)群體，組織有志愿者和愛(ài)心人士開(kāi)展送口罩、送溫暖等幫扶活動(dòng)，發(fā)動(dòng)紅十字會(huì)員、志愿者捐款13400元，開(kāi)展“湖北滯岳人員救助”行動(dòng)。為10戶(hù)困境少年兒童家庭送口罩、酒精等防護(hù)物資，并為3戶(hù)家庭進(jìn)行消毒殺毒活動(dòng)，充分發(fā)揮了黨和政府在人道工作領(lǐng)域聯(lián)系服務(wù)群眾的橋梁和紐帶作用，為我區(qū)疫情防控工作貢獻(xiàn)了力量。
二、“三獻(xiàn)、三救”工作持續(xù)發(fā)力
1、“三獻(xiàn)”工作。今年，我會(huì)積極發(fā)動(dòng)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社區(qū)居民等社會(huì)各界參與無(wú)償獻(xiàn)血，先后組織區(qū)“四大家”機(jī)關(guān)、郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)、金辦、站辦、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)水利局、區(qū)民政局、區(qū)文旅新局、區(qū)教育局、城辦、區(qū)司法局、望辦、區(qū)禁違辦、五辦、洛辦、東辦、洞辦、區(qū)衛(wèi)健局、三辦、樓辦等76家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位開(kāi)展了無(wú)償獻(xiàn)血活動(dòng)。全年共成功采血1269人，獻(xiàn)血量達(dá)45萬(wàn)毫升，完成市定年度目標(biāo)任務(wù)的102%。今年成功協(xié)調(diào)實(shí)現(xiàn)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)8例。遺體和人體器官捐獻(xiàn)6人，幫助18位患者重獲新生。
2、“三救”工作。1、備災(zāi)救災(zāi)，今年汛期我區(qū)內(nèi)澇嚴(yán)重，我會(huì)第一時(shí)間向省、市紅十字會(huì)上報(bào)災(zāi)情，并向湖南省紅十字會(huì)爭(zhēng)取價(jià)值12.7萬(wàn)余元的賑濟(jì)家庭包、棉被、夾克等物資，集中救助受災(zāi)嚴(yán)重的楓橋湖、呂仙亭、城陵磯等11個(gè)鄉(xiāng)、街道的社區(qū)居民。省、市紅十字會(huì)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我區(qū)察看災(zāi)情，現(xiàn)場(chǎng)慰問(wèn)受災(zāi)群眾。我會(huì)組織志愿者助力防汛工作，看望慰問(wèn)東風(fēng)湖大堤一線防汛人員，并提供防汛值守點(diǎn)的蚊蟲(chóng)消殺服務(wù)。2、人道救助，我會(huì)聯(lián)合岳陽(yáng)市紅十字會(huì)開(kāi)展2020年“紅十字博愛(ài)送萬(wàn)家”活動(dòng)，市、區(qū)紅會(huì)共籌集25萬(wàn)元的慰問(wèn)款物，對(duì)無(wú)“三獻(xiàn)”志愿者和社區(qū)特困家庭進(jìn)行慰問(wèn)，受惠人數(shù)1000多名；為4戶(hù)重大疾病特困家庭向省紅十字會(huì)申報(bào)人道主義救助2萬(wàn)元；通過(guò)市級(jí)紅十字會(huì)救助我區(qū)重大疾病特困家庭27戶(hù)全計(jì)5.4萬(wàn)元；為5名白血病兒童向中國(guó)紅十字基金會(huì)申請(qǐng)“小天使基金”。3、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，積極推進(jìn)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)工作，全年在區(qū)禁違辦、望辦、呂辦、奇辦、五辦、金辦、三辦、康岳小學(xué)、花果畈小學(xué)等單位開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)普及培訓(xùn)17次，培訓(xùn)3700余人；開(kāi)展群眾性應(yīng)急演練2次；開(kāi)展紅十字救護(hù)員培訓(xùn)2期，培訓(xùn)學(xué)員105人。
3、志愿服務(wù)廣泛開(kāi)展
廣泛動(dòng)員社會(huì)各界積極參與紅十字運(yùn)動(dòng)，建立健全紅十字志愿服務(wù)制度，提高志愿者招募、培訓(xùn)、管理、激勵(lì)的規(guī)范化水平，極力打造岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字志愿服務(wù)品牌。組織志愿者開(kāi)展火車(chē)站商貿(mào)城開(kāi)展清潔家園活動(dòng)、火車(chē)站春運(yùn)應(yīng)急醫(yī)療保障、南湖廣場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)演練及宣傳活動(dòng)、單親媽媽馮菊英救助、天倫城國(guó)際廣場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)知識(shí)公益宣講；貧困殘疾人和困境兒童家庭中秋節(jié)走訪慰問(wèn)；甘塘坡社區(qū)盲人姚叁生及14歲兒子救助行動(dòng)等。全年共開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)活動(dòng)129次，志愿服務(wù)總時(shí)長(zhǎng)達(dá)2642小時(shí)，參與志愿服務(wù)總?cè)舜芜_(dá)1698人次。
4、拓展宣傳渠道，輻射發(fā)力
繼續(xù)深化對(duì)“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”紅十字精神的宣傳。 堅(jiān)持把弘揚(yáng)紅十字精神、傳播紅十字運(yùn)動(dòng)基本知識(shí)與社會(huì)主義精神文明建設(shè)、思想道德建設(shè)緊密結(jié)合，積極爭(zhēng)取黨政有關(guān)部門(mén)的支持，將紅十字會(huì)工作納入精神文明建設(shè)規(guī)劃。 加強(qiáng)新聞?shì)浾撔麄�，不斷完善全區(qū)紅十字系統(tǒng)的國(guó)際人道法和紅十字基本知識(shí)的傳播網(wǎng)絡(luò)，在發(fā)揮好電視、報(bào)紙、廣播等傳統(tǒng)媒體作用的同時(shí)，積極探索和創(chuàng)新如戶(hù)外媒體等多種宣傳途徑，開(kāi)發(fā)制作知識(shí)性強(qiáng)、趣味性高、適應(yīng)性廣且具有鮮明紅十字特點(diǎn)的宣傳品，多渠道、全方位開(kāi)展宣傳工作，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)我區(qū)紅十字知識(shí)普及覆蓋率達(dá)到總?cè)丝诘?0%以上目標(biāo)，形成有利于紅十字事業(yè)發(fā)展的社會(huì)氛圍。積極探索和運(yùn)用市場(chǎng)化運(yùn)作方式，以新穎有效的形式吸引廣大群眾參與紅十字活動(dòng)，不斷提高紅十字會(huì)的知名度和公信力。2020年，在湖南日?qǐng)?bào)、岳陽(yáng)電視臺(tái)等省市區(qū)主流媒體累計(jì)發(fā)布信息368條次，不斷弘揚(yáng)“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，傳播紅十字好聲音，講好紅十字故事，紅十字影響力不斷提升。
5、認(rèn)真完成全區(qū)性工作
認(rèn)真組織開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)、平安單位創(chuàng)建、精準(zhǔn)扶貧及深化全國(guó)文明城市建設(shè)等全區(qū)性工作。強(qiáng)化全體干部職工黨風(fēng)廉政建設(shè)，通過(guò)黨風(fēng)廉政建設(shè)推動(dòng)工作作風(fēng)轉(zhuǎn)變，提升紅十字工作服務(wù)意識(shí)和水平。對(duì)花果畈村的2戶(hù)精準(zhǔn)脫貧后續(xù)幫扶對(duì)象進(jìn)行入戶(hù)走訪、政策宣傳、困難幫扶。
6、改革工作穩(wěn)步推進(jìn)
按省市紅十字會(huì)的工作要求，全面啟動(dòng)區(qū)紅十字會(huì)改革工作。成立了改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組、擬定區(qū)紅十字會(huì)改革方案，開(kāi)展改革走訪調(diào)研、征求各部門(mén)意見(jiàn)、召開(kāi)全區(qū)基層組織及會(huì)員交流會(huì)，全力推進(jìn)紅十字會(huì)改革工作。
五、存在的主要問(wèn)題
績(jī)效管理要進(jìn)一步加強(qiáng)，將績(jī)效理念貫穿于預(yù)算編制與執(zhí)行的全過(guò)程。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
根據(jù)紅十字會(huì)整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施改進(jìn)措施如下：
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求做好預(yù)算的編制，進(jìn)一步加強(qiáng)各站所的預(yù)算管理意識(shí)；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.建立健全財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，積極探索在新形勢(shì)下財(cái)政支出改革的特點(diǎn)，不斷更新管理思路，在規(guī)范財(cái)政收支和控制經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)上，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)體系，牢固樹(shù)立行政成本意識(shí)，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
