一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

胡浩

聯(lián)絡電話

15200229396

人員編制

50

實有人數(shù)

50

職能職責概述

負責全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務指導、業(yè)務培訓、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研；協(xié)調(diào)組織區(qū)域內(nèi)的大型禁違拆違治違執(zhí)法行動；完善區(qū)禁違拆違治違工作規(guī)劃及相關政策、考核督辦制度，對各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作進行綜合考評；協(xié)調(diào)規(guī)劃部門、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設報建審批工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務1：通過加大巡查、防控、宣傳、教育力度，確保違法建設發(fā)生率下降30%。

任務2：通過加大查處和拆違力度，確保所有新增違法建設徹底拆除，實現(xiàn)新增違法建設為零的工作目標。

任務3：通過加大存量違法建設處置力度，實現(xiàn)存量違法建設清零工作目標。

任務4：通過加大民生建房管理和服務力度，有效疏導村居民合法合理建房需求。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2020年，我辦積極應對復雜變化的禁違工作形勢，不斷調(diào)整工作思路和工作重心，深入開展違法建設巡查、衛(wèi)片圖斑核查整改、禁違督查督辦和考評考核等工作，以鐵的決心、鐵的手腕、鐵的紀律，強勢推動違法建設集中整治行動，截止當前，全年共拆除違法建設1883處，面積279368平方米。實現(xiàn)了違法建設零增長、禁違拆違零事故的工作目標,充分彰顯了禁違干部頑強拼搏、敢于擔當?shù)膬?yōu)良作風

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

區(qū)禁違辦

1000.54

1000.54

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

區(qū)禁違辦

1000.54

785.9

650.5

135.4

116.6

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

區(qū)禁違辦

35.3

9.02

26.28

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

區(qū)禁違辦

45

45

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：區(qū)禁違辦，各鄉(xiāng)辦通過加大巡查和拆違力度，實現(xiàn)新增違法建設零增長，存量違法建設負增長工作目標。

目標2：重點村、社區(qū)加強禁違宣傳、巡查、協(xié)助開展拆違行動，降低違法建設發(fā)生率、提升違法建設發(fā)現(xiàn)率。

目標3：通過加大民生建房管理和服務力度，有效疏導村居民合法合理建房需求

1.開展拆除行動356次，拆除違法建設1883處，總面積279368平方米。

2.今年在湖南日報上稿2篇，岳陽新聞、樓區(qū)新聞播放新聞26篇，岳陽廣電全媒體上稿32篇，樓區(qū)手機報上稿65篇，微信公眾號上稿71篇，營造了濃厚的禁違氛圍，確保違法建設發(fā)生率下降30%。

3.2020年全區(qū)違法建設掛號965起，掛號率同比下降了35.8%，延期處置率僅6.8%，形成了違法建設掛號率大幅下降，按期處置率明顯提升的良好工作局面。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

新增違建徹底拆除

存量違建逐步消減

拆除違法建設1883處，總面積279368平方米

數(shù)量指標

加大拆違行動力度頻次

出動執(zhí)法人員86580人次，開展拆除行動356次

加強禁違宣傳，業(yè)務培訓，建立禁違手機信息平臺

開展2次業(yè)務培訓，發(fā)禁違信息3萬多條

時效指標

按時完成市區(qū)拆違任務

完成衛(wèi)片圖斑拆除、片區(qū)清零

按時完成業(yè)務培訓任務

按時完成執(zhí)法、民生建房業(yè)務培訓

成本指標

宣傳、巡查、裝備成本

組建流動宣傳車、橫幅標語、舉報有獎公告和禁違政策宣傳手冊

執(zhí)法行動成本控制

出動執(zhí)法人員86580人次，開展拆除行動356次

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

1.形成有違必查、違建必究高壓氛圍2.形成依法報建、有序建設的良好社會效益

形成了鐵腕禁違拆違的高壓態(tài)勢, 形成了不敢違建、不亂建的氛圍

經(jīng)濟效益

1.控制違建數(shù)量，強化土地供應2. 拆除存量違建，為城市建設節(jié)約成本

滕地180畝，助推杭瑞、蒙華項目建設, 節(jié)約城市建設征拆成本約1.5億元

生態(tài)效益

1.保護農(nóng)田、山林、水面不被新的違建侵占2. 拆除存量違建，拆除一處，美化一處，優(yōu)化環(huán)境

拆除山林水面違建2千平米, 美化8000平米

社會公眾或服務對象滿意度

被違建侵害自身權益的居民滿意度

舉報投訴居民90%滿意

績效自評綜合得分

96

評價等次

良好

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

蘭寒松

黨組副書記、副主任

岳陽樓區(qū)禁違辦

李研

副主任

岳陽樓區(qū)禁違辦

胡浩

綜合辦公室副主任

岳陽樓區(qū)禁違辦

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）主要負責全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務指導、日常督查、考核督辦等工作。2020年干部職工人數(shù)50人，其中：在職全額編制49人，包干人員1人。

（二）2020年區(qū)禁違辦整體支出為1000.54萬元，主要用于工資福利支出、一般商品和服務支出、專項支出、對個人和家庭的補助、其他資本性支出。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1.工資福利支出655.2萬元，占總支出的65.4%。主要用于基本工資、津補貼、13個月工資、績效考核獎金、醫(yī)保社保、工傷生育失業(yè)保險、職工醫(yī)療互助等方面。

2.一般商品和服務支出318.1萬元，占總支出的31.8%。其中辦公費19.04萬元，印刷費3.92萬元，水費0.02萬元，電費0.46萬元，郵電費1.49萬元，物業(yè)管理費1.09萬元，差旅費0.22萬元，維護費12.7萬元，培訓費1.58萬元，公務接待費9.01萬元，勞務費18.89萬元，公務用車運行維護費26.28萬元，其他商品和服務支出223.38萬元，

3.對個人和家庭的補助43.49萬元，占總支出的4.3%。

（二）專項支出

1.區(qū)財政撥付我辦專項經(jīng)費858萬元，其中巡查執(zhí)法及考核獎勵36萬元，行政與事業(yè)運行24萬元，禁違拆違整治700萬元，追加98萬元。

2.專項資金實際使用情況為858萬元，巡查執(zhí)法及考核獎勵36萬元，行政與事業(yè)運行24萬元，禁違拆違整治700萬元，追加98萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析.專項資金中涉及的政府采購、經(jīng)費撥付事項，我辦均嚴格按照要求進行了集中采購和請示報告。如季度執(zhí)法經(jīng)費和以獎代投經(jīng)費的撥付我辦嚴格按照考評結果，報請區(qū)政府、財政局同意進行了按時撥付。

（二）專項管理情況分析.我辦建立了專項經(jīng)費管理和支付制度，實行專款專用。一方面，我辦認真做好預算執(zhí)行，加快預算支出進度，促進資金及時足額撥付。專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。另一方面，我辦注重提高資金項目的安全性，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，防止截留、坐支、挪用和私設“小金庫”，防止數(shù)據(jù)不實、虛假立項、騙取套取、擠占挪用財政資金等行為。因此在2019年度專項資金使用過程中，我辦不存在擅自變更項目計劃等問題，不存在克扣、挪用、滯留、虛報等問題。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2020年，我辦通過加強預算收支管理，不斷健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。

（一）效率性評價和有效性評價

2020年我辦主要工作有巡查督查、政策宣傳、業(yè)務培訓、拆違行動組織、民生建房等等。2020年專項投入資金858萬元，預算資金投入比例為76%。專項資金使用效果如下：

2020年，我辦積極應對復雜變化的禁違工作形勢，不斷調(diào)整工作思路和工作重心，深入開展違法建設巡查、衛(wèi)片圖斑核查整改、禁違督查督辦和考評考核等工作，以鐵的決心、鐵的手腕、鐵的紀律，強勢推動違法建設集中整治行動，截止當前，全年共拆除違法建設1883處，面積279368平方米。實現(xiàn)了違法建設零增長、禁違拆違零事故的工作目標,充分彰顯了禁違干部頑強拼搏、敢于擔當?shù)膬?yōu)良作風。主要做法和成效是：

1、凝心聚力，打響違法建設集中整治行動攻堅戰(zhàn)。10月21日，按照市委、市政府的部署，以鐵的決心、鐵的手腕、鐵的紀律，全面打響中心城區(qū)違法建設集中整治行動攻堅戰(zhàn)。成立了由區(qū)委書記曾平原任政委的違法建設集中整治行動工作領導小組，建立“區(qū)委區(qū)政府牽頭、鄉(xiāng)街屬地負責、禁違專項執(zhí)法、部門齊抓共管”工作體系。曾平原先后10次主持召開部署會、推進會、現(xiàn)場會、約談會。全區(qū)及部門、街道(鄉(xiāng))、社區(qū)(村)聯(lián)動，及時掌握進展情況、發(fā)現(xiàn)問題短板、開展專項行動。岳陽樓區(qū)每周開展兩次以上大型拆違行動，由區(qū)級領導現(xiàn)場指揮啃下“硬骨頭”。10月以來，選準存在安全隱患、社會影響惡劣的典型違法建設為突破口，在胥家橋、蔡家、奇西、海棠、楓樹嶺、大屋灣等重點片區(qū)開展了29次聯(lián)合執(zhí)法行動，截至當前，集中整治行動共計拆除違法建設1265處、面積20.8萬平方米。以點帶面、克難攻堅、連片推進，亮出了“新戰(zhàn)績”，比出了“加速度”，拆出了“新風尚”。集中整治行動期間，聯(lián)合區(qū)紀委監(jiān)委、區(qū)委督查室、區(qū)政府督查室開展了三輪督查，在全面摸排、社會宣傳、集中拆違等方面查找薄弱環(huán)節(jié)，下發(fā)了2期督查通報，通報問題“見人見事”，推動工作落實落地。

2.提前部署、主動作為，筑牢防控網(wǎng)。根據(jù)今年疫情、防汛等復雜的工作形勢，我辦第一時間調(diào)整禁違巡查模式，牢牢抓住工作主動權。中心城區(qū)采取定點布控+步巡禁違的模式，嚴防建筑材料、施工隊伍輸入，阻斷違建源頭。城鄉(xiāng)結合部和城郊地段采取錯時巡查+車巡禁違的模式，形成了全方位、全時段的監(jiān)控網(wǎng)絡，做到違法建設早發(fā)現(xiàn)、早制止、早拆除。2020年全區(qū)違法建設掛號965起，掛號率同比下降了35.8%，延期處置率僅6.8%，形成了違法建設掛號率大幅下降，按期處置率明顯提升的良好工作局面。

3.黨建引領、科技查違，筑牢禁違網(wǎng)。一方面，依托科技設備開展違法建設現(xiàn)場核查、調(diào)查取證、督查督辦、掛號銷號等工作�；I措資金30多萬元購置了一批無人機、華為IPAD、執(zhí)法記錄儀，依托三維電子地圖、無人機等信息技術，通過“電子眼”對違法建設進行高空監(jiān)控，減少巡督查死角和盲區(qū)，精準鎖定違法建設的“第一責任、第一時間、第一現(xiàn)場”，織就查處違法建設的“天羅地網(wǎng)”。另一方面，加強黨建引領，開展黨員“五帶頭”工作，禁違系統(tǒng)所有黨員帶頭學習理論，帶頭遵規(guī)守紀，帶頭沖鋒在前，帶頭精學業(yè)務，帶頭宣傳政策，做到違法建設“零容忍”。6月3日，我區(qū)舉行禁違工作宣傳周暨航拍圖斑集中拆除處置啟動儀式。我辦黨支部聯(lián)合奇家?guī)X禁違中隊黨支部將黨旗帶到拆違一線，拆除了奇家社區(qū)一處300余平方的違建棚亭，當天我區(qū)共拆除違法建筑36處1600平方米。

4.突出重點、統(tǒng)籌推進，大力開展存量違法建設整治。今年以來，我們以老舊小區(qū)改造、人居環(huán)境整治、環(huán)保整治、重點項目用地整治為重點，統(tǒng)籌推進存量違法建設整治工作。我辦聯(lián)合屬地鄉(xiāng)街禁違中隊，對長煉小區(qū)、金湖小區(qū)、中誠小區(qū)等18個老舊小區(qū)違法建設進行全面排查，制定分類處置方案，分批組織拆除，共拆除存量違法建設58處、面積3980平方米，為老舊小區(qū)改造掃清了障礙。服務城陵磯新港區(qū)工作組結合“散、亂、污”企業(yè)關停取締，對延壽寺村轄區(qū)內(nèi)26家企業(yè)違法建設的廠棚、配套基礎設施進行綜合整治，拆除違法建（構）筑物17處，面積3148平米，改善了轄區(qū)人居環(huán)境，為“散、亂、污”企業(yè)關停取締工作順利推進保駕護航。全區(qū)共29個片區(qū)226處29676平方米存量違建，于12份前圓滿完成清零，并超出計劃拆除面積約2萬余平方米。

5.精準核查、分類推進，全力推動違建圖斑整治。高標準、嚴要求推進2019年度航拍圖斑核查處置工作，核查航拍圖片158張、ACD類圖斑3561個，詳實記錄每宗圖斑的位置、用途、地類、現(xiàn)狀、面積及使用時間，建立土地衛(wèi)片違法圖斑臺賬，做到不漏不重，準確掌握全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）土地利用實際變化情況。共計核定非違建圖斑1054個，實核（ACD）類圖斑2507個。3月20日，我辦聯(lián)合洞庭街道、東風湖新區(qū)建設工作部，組織城管、安監(jiān)、禁違、公安等職能部門，對東風湖下湖岸線、環(huán)湖景觀帶周邊涉水違建圖斑及新增搶建房屋進行集中整治。僅一天便拆除航拍圖斑違建18處1850平方米、涉水新增違建4處560平方米。今年以來，通過約談業(yè)主自拆、督辦單位拆、督促屬地拆等舉措，引導、督促拆除航拍違法建設圖斑657個、面積49157平方米，處置率達95.97%。

6.疏堵結合、加強服務，深入推動民生建房工作。全面梳理當前村民建房、民生建房問題，修改完善民生建房管理辦法，報區(qū)政府召開了聽證會，多渠道搜集建議和意見，進一步強化責任落實，進一步切合工作實際，進一步明確部門職能。今年來，配合區(qū)職能部門現(xiàn)場踏堪300余戶，共審批195戶，其中民生建房30戶，屋面維修加固86戶，偏雜屋建設79戶，有效緩解居民群眾的居住困難問題。

7、多措并舉、加強宣傳，營造濃厚禁違氛圍。組建流動宣傳車隊巡回宣傳，禁違橫幅標語進入每個住宅小區(qū)（居民點），轄區(qū)單位門店電子顯示屏滾動播放禁違宣傳標語，街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）宣傳欄刊登禁違工作動態(tài)，印發(fā)2萬份舉報有獎公告和禁違政策宣傳手冊，營造了濃郁的禁違氛圍。同時，根據(jù)查違、禁違不同階段的特點，有針對性地開展宣傳活動，今年在湖南日報上稿2篇，岳陽新聞、樓區(qū)新聞播放新聞26篇，岳陽廣電全媒體上稿32篇，樓區(qū)手機報上稿65篇，微信公眾號上稿71篇。通過曝光違建案例，宣傳自拆典型，充分發(fā)揮“群英斷是非”基層治理模式開展拆違治亂大討論，著力營造上下一心、眾志成城的輿論環(huán)境，形成“不敢違建、不能違建”的輿論氛圍。

（二）社會公眾滿意度評價

通過上述工作的開展，我區(qū)禁拆治違工作環(huán)境逐步優(yōu)化，社會公眾的規(guī)劃法律意識得到加強，違法建設發(fā)生率明顯降低，查處率顯著提升，社會公眾滿意度得到了提高。

五、存在的主要問題

通過對我辦整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編制、執(zhí)行和管理過程中，仍存在一些問題和不足：一是車輛運行和維護費用預算安排偏低，二是個別預算項目安排和開支不夠合理。

六、改進措施和有關建議

1.細化預算編制工作。進一步加強預算編制和管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預算編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性和可控性。

2.加強財務管理工作。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金的審核，嚴格按照費用的實際使用用途進行資金支付項目的列報，嚴格按照實際的費用支出內(nèi)容進行財務核算，嚴格控制超支現(xiàn)象發(fā)生。

3.加強三公經(jīng)費管理。進一步嚴控三公經(jīng)費，嚴格控制三公經(jīng)費的規(guī)模和比例，嚴格三公經(jīng)費支出的審核流程，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為。抓好公車的節(jié)能減排工作，進一步壓縮公務用車運行和維護費用。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉(zhuǎn)，2分；結余超過上年結轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

5

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

3

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據(jù)區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數(shù)折算考核內(nèi)容設置。

部門單位應根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

6

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

4

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據(jù)部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

7

社會效益

4

生態(tài)效益

4

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

96

一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

劉建

聯(lián)系電話

13517305418

項目地址

岳陽市冷水鋪路梅溪鄉(xiāng)政府

郵 編

414000

項目起止時間

年       月起至          年       月止

計劃安排資金

（萬元）

760

實際到位資金

（萬元）

760

實際支出

（萬元）

858

結余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

區(qū)財政

區(qū)財政

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

巡查執(zhí)法及考核獎勵

36

行政與事業(yè)運行

24

禁違拆違整治

698

追加執(zhí)法經(jīng)費

98

支出合計

858

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預  期 目 標

實際完成

目標1：區(qū)禁違辦，各鄉(xiāng)辦通過加大巡查和拆違力度，實現(xiàn)新增違法建設零增長，存量違法建設負增長工作目標。

目標2：重點村、社區(qū)加強禁違宣傳、巡查、協(xié)助開展拆違行動，降低違法建設發(fā)生率、提升違法建設發(fā)現(xiàn)率。

1.開展拆除行動356次，拆除違法建設1883處，總面積279368平方米。

2.今年在湖南日報上稿2篇，岳陽新聞、樓區(qū)新聞播放新聞26篇，岳陽廣電全媒體上稿32篇，樓區(qū)手機報上稿65篇，微信公眾號上稿71篇，營造了濃厚的禁違氛圍，確保違法建設發(fā)生率下降30%。

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內(nèi)容

指標（目標）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

加大拆違行動力度頻次

出動執(zhí)法人員86580人次，開展拆除行動356次

加強禁違宣傳，業(yè)務培訓，建立禁違手機信息平臺

開展2次業(yè)務培訓，發(fā)生信息3萬多條

質(zhì)量指標

新增違建徹底拆除

存量違建逐步消減

拆除違法建設1883處，總面積279368平方米

時效指標

按時完成市區(qū)拆違任務

完成衛(wèi)片圖斑拆除、片區(qū)清零

按時完成業(yè)務培訓任務

按時完成執(zhí)法、民生建房業(yè)務培訓

成本指標

宣傳、巡查、裝備成本

組建流動宣傳車、橫幅標語、舉報有獎公告和禁違政策宣傳手冊

執(zhí)法行動成本控制

出動執(zhí)法人員86580人次，開展拆除行動356次

項目效益指標

經(jīng)濟效益

指標

1.控制違建數(shù)量，強化土地供應2. 拆除存量違建，為城市建設節(jié)約成本

滕地180畝，助推杭瑞、蒙華項目建設, 節(jié)約城市建設征拆成本約1.5億元

社會效益

指標

1.形成有違必查、違建必究高壓氛圍2.形成依法報建、有序建設的良好社會效益

形成了鐵腕禁違拆違的高壓態(tài)勢, 形成了不敢違建、不亂建的氛圍

生態(tài)效益

指標

1.保護農(nóng)田、山林、水面不被新的違建侵占2. 拆除存量違建，拆除一處，美化一處，優(yōu)化環(huán)境

拆除山林水面違建2千平米, 美化8000平米

服務對象滿意度指標

被違建侵害自身權益的居民滿意度

舉報投訴居民90%滿意

績效自評綜合得分

96

評價等次

良好

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單  位

簽字

蘭寒松

黨組副書記、副主任

岳陽樓區(qū)禁違辦

李研

副主任

岳陽樓區(qū)禁違辦

胡浩

綜合辦公室副主任

岳陽樓區(qū)禁違辦

評價組組長（簽字）：         

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負責人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負責人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、基本概況

（一）項目單位基本情況

岳陽樓區(qū)禁違辦是岳陽樓區(qū)人民政府設立的正科級行政支持類事業(yè)單位；依據(jù)授權，負責全區(qū)禁違拆違治違管理工作。

禁違執(zhí)法項目支出是根據(jù)國家、省、市、區(qū)關于嚴厲查處違法建設、鐵腕拆除違法建筑的工作要求設立的，項目成立于2010年，由岳陽樓區(qū)禁違辦負責資金使用、管理、撥付。2020年，禁違執(zhí)法項目預算760萬元，包含巡查執(zhí)法及考核獎勵36萬元，行政與事業(yè)運行24萬元，禁違拆違整治700萬元。

（二）項目實施依據(jù)

1.《中共中央國務院關于進一步加強城市規(guī)劃建設管理工作的若干意見》；

2.《中共岳陽市委岳陽市人民政府關于進一步加強禁違拆違治違工作的意見》（岳發(fā)﹝2012﹞2號）；

3.《岳陽市人民政府關于加強市城區(qū)違法建設綜合整治的通告》（岳政告﹝2015﹞9號）；

4.《岳陽樓區(qū)落實市委市政府〈關于進一步加強禁違拆違治違工作的意見〉的實施方案》（岳樓辦發(fā)〔2012〕24號）。

（三）項目績效目標

總目標：貫徹落實國家、省、市、區(qū)關于嚴厲查處違法建設、鐵腕拆除違法建筑的有關工作要求。通過加大查處和拆違力度，確保實現(xiàn)新增違法建設為零，存量違法建設兩年清零的工作目標。

階段性目標：按季度完成市、區(qū)禁違拆違各項工作任務，按季度撥付鄉(xiāng)辦，重點村社區(qū)禁違工作經(jīng)費。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金安排落實和總投入情況。專項經(jīng)費共計760萬元由財政資金組成，總投入760萬，總支出858萬元。具體使用情況如下：巡查執(zhí)法及考核獎勵36萬元，行政與事業(yè)運行24萬元，禁違拆違整治700萬元，追加執(zhí)法經(jīng)費98萬元。

（二）項目資金管理情況。我辦建立了專項經(jīng)費管理和支付制度，實行�？顚Ｓ�。一方面，我辦認真做好預算執(zhí)行，加快預算支出進度，促進資金及時足額撥付。專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。另一方面，我辦注重提高資金項目的安全性，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，防止截留、坐支、挪用和私設“小金庫”，防止數(shù)據(jù)不實、虛假立項、騙取套取、擠占挪用財政資金等行為。

三、項目組織實施情況

禁違執(zhí)法項目預算中10萬元以上的專項經(jīng)費共計760萬元分三類，包含巡查執(zhí)法及考核獎勵36萬元，行政與事業(yè)運行24萬元，禁違拆違整治700萬元，我辦在投入之前均做了全年經(jīng)費預算安排，每季度根據(jù)考評評分結果，按照《岳陽樓區(qū)落實市委市政府〈關于進一步加強禁違拆違治違工作的意見〉的實施方案》（岳樓辦發(fā)〔2012〕24號）文件的規(guī)定制定了執(zhí)法經(jīng)費撥付方案，報區(qū)政府、財政局同意后進行了足額按時撥付。

四、綜合評價情況及評價結論

評價組認為，從整體上看，禁違執(zhí)法項目財政資金管理比較規(guī)范，項目實施到位，政策執(zhí)行良好，所有費用都按時撥付。資金投入使用后，勞動保障、工作效率得到了很大提高，促進了禁違拆違治違各項工作高效開展。

五、項目主要績效情況分析

（一）項目的經(jīng)濟性分析

1.本年預算配置控制較好，專項經(jīng)費預算安排760萬元，包含巡查執(zhí)法及考核獎勵36萬元，行政與事業(yè)運行24萬元，禁違拆違整治700萬元三項專項經(jīng)費配置能基本滿足不同層次單位的禁違工作需要。

2.預算執(zhí)行方面，專項經(jīng)費總支出758萬元。

2020年由于我區(qū)項目多，禁違任務重，開展禁違執(zhí)法頻繁導致支出總額較預算總額略有超支。通過對禁違執(zhí)法項目進行合理安排，確保了各鄉(xiāng)、街道辦事處禁違工作的正常運轉(zhuǎn)，提升了重點村、社區(qū)開展禁違工作的積極性。

（二）項目的效率性分析

通過按時足額支付禁違執(zhí)法專項經(jīng)費，確保各單位按時按量完成各階段禁違工作任務，在全市季度、年度禁違工作考評中取得較好的成績。

（三）項目的有效性分析

2020年我辦在巡查督查、政策宣傳、業(yè)務培訓、拆違行動組織等方面加大專項經(jīng)費投入，取得了顯著的工作成效。

2020年，我辦積極應對復雜變化的禁違工作形勢，不斷調(diào)整工作思路和工作重心，深入開展違法建設巡查、衛(wèi)片圖斑核查整改、禁違督查督辦和考評考核等工作，以鐵的決心、鐵的手腕、鐵的紀律，強勢推動違法建設集中整治行動，截止當前，全年共拆除違法建設1883處，面積279368平方米。實現(xiàn)了違法建設零增長、禁違拆違零事故的工作目標,充分彰顯了禁違干部頑強拼搏、敢于擔當?shù)膬?yōu)良作風。主要做法和成效是：

1、凝心聚力，打響違法建設集中整治行動攻堅戰(zhàn)。10月21日，按照市委、市政府的部署，以鐵的決心、鐵的手腕、鐵的紀律，全面打響中心城區(qū)違法建設集中整治行動攻堅戰(zhàn)。成立了由區(qū)委書記曾平原任政委的違法建設集中整治行動工作領導小組，建立“區(qū)委區(qū)政府牽頭、鄉(xiāng)街屬地負責、禁違專項執(zhí)法、部門齊抓共管”工作體系。曾平原先后10次主持召開部署會、推進會、現(xiàn)場會、約談會。全區(qū)及部門、街道(鄉(xiāng))、社區(qū)(村)聯(lián)動，及時掌握進展情況、發(fā)現(xiàn)問題短板、開展專項行動。岳陽樓區(qū)每周開展兩次以上大型拆違行動，由區(qū)級領導現(xiàn)場指揮啃下“硬骨頭”。10月以來，選準存在安全隱患、社會影響惡劣的典型違法建設為突破口，在胥家橋、蔡家、奇西、海棠、楓樹嶺、大屋灣等重點片區(qū)開展了29次聯(lián)合執(zhí)法行動，截至當前，集中整治行動共計拆除違法建設1265處、面積20.8萬平方米。以點帶面、克難攻堅、連片推進，亮出了“新戰(zhàn)績”，比出了“加速度”，拆出了“新風尚”。集中整治行動期間，聯(lián)合區(qū)紀委監(jiān)委、區(qū)委督查室、區(qū)政府督查室開展了三輪督查，在全面摸排、社會宣傳、集中拆違等方面查找薄弱環(huán)節(jié)，下發(fā)了2期督查通報，通報問題“見人見事”，推動工作落實落地。

2.提前部署、主動作為，筑牢防控網(wǎng)。根據(jù)今年疫情、防汛等復雜的工作形勢，我辦第一時間調(diào)整禁違巡查模式，牢牢抓住工作主動權。中心城區(qū)采取定點布控+步巡禁違的模式，嚴防建筑材料、施工隊伍輸入，阻斷違建源頭。城鄉(xiāng)結合部和城郊地段采取錯時巡查+車巡禁違的模式，形成了全方位、全時段的監(jiān)控網(wǎng)絡，做到違法建設早發(fā)現(xiàn)、早制止、早拆除。2020年全區(qū)違法建設掛號965起，掛號率同比下降了35.8%，延期處置率僅6.8%，形成了違法建設掛號率大幅下降，按期處置率明顯提升的良好工作局面。

3.黨建引領、科技查違，筑牢禁違網(wǎng)。一方面，依托科技設備開展違法建設現(xiàn)場核查、調(diào)查取證、督查督辦、掛號銷號等工作�；I措資金30多萬元購置了一批無人機、華為IPAD、執(zhí)法記錄儀，依托三維電子地圖、無人機等信息技術，通過“電子眼”對違法建設進行高空監(jiān)控，減少巡督查死角和盲區(qū)，精準鎖定違法建設的“第一責任、第一時間、第一現(xiàn)場”，織就查處違法建設的“天羅地網(wǎng)”。另一方面，加強黨建引領，開展黨員“五帶頭”工作，禁違系統(tǒng)所有黨員帶頭學習理論，帶頭遵規(guī)守紀，帶頭沖鋒在前，帶頭精學業(yè)務，帶頭宣傳政策，做到違法建設“零容忍”。6月3日，我區(qū)舉行禁違工作宣傳周暨航拍圖斑集中拆除處置啟動儀式。我辦黨支部聯(lián)合奇家?guī)X禁違中隊黨支部將黨旗帶到拆違一線，拆除了奇家社區(qū)一處300余平方的違建棚亭，當天我區(qū)共拆除違法建筑36處1600平方米。

4.突出重點、統(tǒng)籌推進，大力開展存量違法建設整治。今年以來，我們以老舊小區(qū)改造、人居環(huán)境整治、環(huán)保整治、重點項目用地整治為重點，統(tǒng)籌推進存量違法建設整治工作。我辦聯(lián)合屬地鄉(xiāng)街禁違中隊，對長煉小區(qū)、金湖小區(qū)、中誠小區(qū)等18個老舊小區(qū)違法建設進行全面排查，制定分類處置方案，分批組織拆除，共拆除存量違法建設58處、面積3980平方米，為老舊小區(qū)改造掃清了障礙。服務城陵磯新港區(qū)工作組結合“散、亂、污”企業(yè)關停取締，對延壽寺村轄區(qū)內(nèi)26家企業(yè)違法建設的廠棚、配套基礎設施進行綜合整治，拆除違法建（構）筑物17處，面積3148平米，改善了轄區(qū)人居環(huán)境，為“散、亂、污”企業(yè)關停取締工作順利推進保駕護航。全區(qū)共29個片區(qū)226處29676平方米存量違建，于12份前圓滿完成清零，并超出計劃拆除面積約2萬余平方米。

5.精準核查、分類推進，全力推動違建圖斑整治。高標準、嚴要求推進2019年度航拍圖斑核查處置工作，核查航拍圖片158張、ACD類圖斑3561個，詳實記錄每宗圖斑的位置、用途、地類、現(xiàn)狀、面積及使用時間，建立土地衛(wèi)片違法圖斑臺賬，做到不漏不重，準確掌握全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）土地利用實際變化情況。共計核定非違建圖斑1054個，實核（ACD）類圖斑2507個。3月20日，我辦聯(lián)合洞庭街道、東風湖新區(qū)建設工作部，組織城管、安監(jiān)、禁違、公安等職能部門，對東風湖下湖岸線、環(huán)湖景觀帶周邊涉水違建圖斑及新增搶建房屋進行集中整治。僅一天便拆除航拍圖斑違建18處1850平方米、涉水新增違建4處560平方米。今年以來，通過約談業(yè)主自拆、督辦單位拆、督促屬地拆等舉措，引導、督促拆除航拍違法建設圖斑657個、面積49157平方米，處置率達95.97%。

6.疏堵結合、加強服務，深入推動民生建房工作。全面梳理當前村民建房、民生建房問題，修改完善民生建房管理辦法，報區(qū)政府召開了聽證會，多渠道搜集建議和意見，進一步強化責任落實，進一步切合工作實際，進一步明確部門職能。今年來，配合區(qū)職能部門現(xiàn)場踏堪300余戶，共審批195戶，其中民生建房30戶，屋面維修加固86戶，偏雜屋建設79戶，有效緩解居民群眾的居住困難問題。

7、多措并舉、加強宣傳，營造濃厚禁違氛圍。組建流動宣傳車隊巡回宣傳，禁違橫幅標語進入每個住宅小區(qū)（居民點），轄區(qū)單位門店電子顯示屏滾動播放禁違宣傳標語，街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）宣傳欄刊登禁違工作動態(tài)，印發(fā)2萬份舉報有獎公告和禁違政策宣傳手冊，營造了濃郁的禁違氛圍。同時，根據(jù)查違、禁違不同階段的特點，有針對性地開展宣傳活動，今年在湖南日報上稿2篇，岳陽新聞、樓區(qū)新聞播放新聞26篇，岳陽廣電全媒體上稿32篇，樓區(qū)手機報上稿65篇，微信公眾號上稿71篇。通過曝光違建案例，宣傳自拆典型，充分發(fā)揮“群英斷是非”基層治理模式開展拆違治亂大討論，著力營造上下一心、眾志成城的輿論環(huán)境，形成“不敢違建、不能違建”的輿論氛圍。

六、主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

（一）專項經(jīng)費預算項目不夠合理。禁違執(zhí)法專項經(jīng)費預算安排中，沒有安排宣傳培訓專項支出。而近年來，市委、市政府，區(qū)委、區(qū)政府越來越重視禁違工作，居民群眾對禁違工作的關注度也越來越高，按照上級的指示精神和工作需要，我辦逐步加大了禁違工作宣傳力度，2020年，組建流動宣傳車隊巡回宣傳，禁違橫幅標語進入每個住宅小區(qū)（居民點），轄區(qū)單位門店電子顯示屏滾動播放禁違宣傳標語，街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）宣傳欄刊登禁違工作動態(tài)，印發(fā)2萬份舉報有獎公告和禁違政策宣傳手冊，營造了濃郁的禁違氛圍。同時，根據(jù)查違、禁違不同階段的特點，有針對性地開展宣傳活動，今年在湖南日報上稿2篇，岳陽新聞、樓區(qū)新聞播放新聞26篇，岳陽廣電全媒體上稿32篇，樓區(qū)手機報上稿65篇，微信公眾號上稿71篇。

（二）專項支出預算費用不滿足實際工作需要。國家、省市對打擊違法建設、拆除違法建筑的工作要求越來越高、越來越嚴，禁違工作任務量、工作難度逐年增加，致使現(xiàn)有專項經(jīng)費預算安排不能滿足實際工作需要，每年造成較大經(jīng)費缺口。

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標

內(nèi)容

4

設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化

①設有目標（1分）

②目標明確（1分）

③目標細化（1分）

④目標量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據(jù)

4

有關法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目調(diào)整履行了相應手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復程序符合管理辦法（1分）

③項目調(diào)整履行了相應手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據(jù)需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結果

5

資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進度 （1分）

③不及時并影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據(jù)不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標準開支扣2-5分

⑤超預算扣2-5分

6

財務

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范

①財務制度健全（1分）

②嚴格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構

1

機構健全、分工明確

①機構健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件

具備人員、場地、設備條件（1分）

1

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

2

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出

數(shù)量

5

目標完成率=目標完成數(shù)/預定目標數(shù)×100%

完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出

質(zhì)量

4

目標完成質(zhì)量=實際達到的效果/預定目標×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

3

產(chǎn)出

時效

3

項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出

成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟

效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會

效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標設定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務

對象

滿意度

8

服務對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

96