一、部門（單位）基本概況

聯系人

彭路遙

聯絡電話

152XXXX5575

人員編制

109

實有人數

109

職能職責概述

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于街道方面的指導，制定具體的管理辦法并組織實施。

2.指導做好轄區(qū)內居委會的工作，支持幫助居民委員會加強思想，組織、制度建設，及時向上級政府和部門反映居民意見建議和需求。

3.抓好社區(qū)文化、組織建設，開展文明街道，文明社區(qū)建設活動，組織指導居民開展文化，體育，娛樂活動。

4.負責街道轄區(qū)內的治安，環(huán)境衛(wèi)生信訪工作，維護居民的合法權益。

5.協助相關部門做好擁軍優(yōu)屬，優(yōu)撫安置，社會救濟，殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作，積極開展便民利民的社區(qū)服務。

6.協同相關部門做好在區(qū)內的常住人口和流動人口的管理與計生工作，完成上級下達的各項計生指標任務。

7.協助做好轄區(qū)內民兵以及兵役工作。

8.負責本轄區(qū)的普法工作，城市管理環(huán)境衛(wèi)生工作，以及轄區(qū)內經濟發(fā)展規(guī)劃，搶險救災安全生產等工作。

9.承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他工作。

年度主要

工作內容

任務1：全力服務各項目建設，搞好轄區(qū)棚戶舊城改造工作，改善發(fā)展環(huán)境。

任務2：優(yōu)化街居辦公條件，改善服務環(huán)境，提升服務品質。

任務3：搞好文明創(chuàng)建和黨建工作，改善社會治理環(huán)境，優(yōu)化黨員干部隊伍建設。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2021年度績效評價總體運行良好，各類專項資金使用賬目清晰，用途合理，無截留、挪動等現象。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

楓辦機關

2711.88

0

2711.88

0

0

0

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

楓辦機關

2711.88

2711.88

2414.84

297.04

0

0

0

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

楓辦機關

9.6

9.6

0

0

0

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

楓辦機關

563.85

563.85

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經費控制到位，重點項目資金安排到位。

目標2：控制預算調整率，資金支付進度正常，資金結余控制到位，“三公”經費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務卡使用規(guī)范。

目標3：資產管理制度健全，安全管理，利用率100%。

目標1：財政供養(yǎng)人員控制率100%，“三公”經費控制到位，重點項目資金安排到位。

目標2：控制預算調整率，資金支付進度正常，資金結余控制到位，“三公”經費支出控制到位，資金管理和使用合規(guī)，信息公開完善，執(zhí)行政府采購及公務卡使用規(guī)范。

目標3：資產管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：績效考核覆蓋辦事處、社區(qū)及站所。

已完成

數量指標

指標1：群眾走訪不低于150次。走訪400戶

已完成

時效指標

指標1：上半年、下半年開展績效評價測評。

已完成

成本指標

指標1：辦事處表彰獎勵先進單位及先進個人。

已完成

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：社會治安穩(wěn)定，不發(fā)生重大政治事件，安全生產事故

已完成

經濟效益

指標1：政府績效獎勵不低于2萬元指標

已完成

生態(tài)效益

指標1：人居環(huán)境明顯改善，衛(wèi)生整治效果突出。

已完成

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：綜治民調提質，公眾安全感滿意度提高。

已完成

績效自評綜合得分

97分

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

李明

街道工委主任

樓區(qū)楓橋湖街道辦事處

易志軍

街道副主任

樓區(qū)楓橋湖街道辦事處

潘梅

財政所所長

樓區(qū)楓橋湖街道辦事處

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

根據區(qū)財政局統(tǒng)一工作安排，按照部門整體支出績效評價的要求，遵循“科學性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，我街道辦事處對2021年度財政支出實施了部門整體支出績效評價，現將有關情況報告如下。

一、單位概況

1、辦事處基本情況

楓橋湖街道前身為五里鄉(xiāng)政府、新路口街道辦事處，2007年8月區(qū)劃調整正式更名成立。面積7.53平方公里，人口6.7萬。東到琵琶王立交橋、西靠三五一七文旅新城、南抵京廣鐵路、北至東風湖。下轄新勝、大屋灣、康岳、楓橋湖、琵琶王、湘愛園、青年堤、甘塘坡8個社區(qū)，2021年辦事處編制人數62人，在職干部62人，退休人員47人，實有人數109人。

2、整體支出規(guī)模及情況

2021年全年支出2711.88萬元，主要用于:1.人員基本工資、津補貼、績效工資、獎金的發(fā)放，基本社保保障繳費；2.機構正常運轉公務費支出；3.計生、環(huán)衛(wèi)、禁違、民政、社會保障、綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建等中心工作的投入。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年用于單位正常運轉及人員經費2711.88萬元，其中1.人員基本工資、津補貼、績效工資、獎金的及社會保障繳費 2414.84萬元；2.機構正常運轉公用支出297.04萬元；

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入情況分析

2021年楓辦無項目支出

2.專項資金實際使用情況分析

3.專項管理情況分析

及時自查自糾，進一步完善相關財務制度，做到財政專項資金不截留、不挪用、不違規(guī)使用，提高財政專項資金使用效率。

三、部門（單位）專項組織實施情況

為保證專項資金�？顚Ｓ茫�街道紀工委、財政所全程監(jiān)督資金使用，成立了財經工作領導小組，組織街道站所、社區(qū)負責人、財務人員進行了財務管理培訓，街道紀工委全程監(jiān)督專項資金的各使用環(huán)節(jié)，街道財政所定期對各社區(qū)進行財務檢查。

四、部門單位整體支出績效情況

2021年街道在區(qū)財政局的指導下，結合我辦事處的實際，整體支出按照年初預算安排按進度合理使用，各類資金及時撥付，根據部門整體支出績效評價標準，成立了部門整體支出績效評價工作領導小組，從收入、支出、資產管理、預算調整、三公經費控制等方面進行了考評，評定97分，屬于優(yōu)秀等次，整體支出遵照預算執(zhí)行，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。

五、存在的主要問題

1、很多地方實行的政府績效管理實際上是對以往目標考核的簡單移植，將績效管理視為上級對下級打分排名、評優(yōu)罰劣的考核工具。這種做法容易導致被評估對象只關注每年的打分和排名，而忽略工作績效的改進和提升，甚至割裂工作與考核之間的關系。

2、地方政府和部門在實行績效管理過程中，雖然思想上高度重視，制度建設也基本到位，但往往是“高層有熱情、中層有疑惑、基層有抵觸”，并沒有在全員中形成共識。

六、改進措施和有關建議

1、加強財務管理，嚴格財務審核。在以后的工作中將更加規(guī)范各項專項資金的使用程序，搞好專項資金的事前、事中、事后的監(jiān)督，把各項專項資金用好用實，使各項專項資金達到最好的使用效益；提高業(yè)務能力和綜合素質，認真學習新政府會計制度，嚴格把關財務報賬程序。

2、轉變思想觀念，明確績效管理的內涵和標準；培育績效文化，營造績效管理的良好環(huán)境和氛圍。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；

“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結余

無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經費”

控制率

以100%為標準。三公經費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產管理制度，且相關資產管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

個別制度不完善

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理

（10分）

資產管理

安全性

①資產保存完整；

②資產配置合理；

③資產處置規(guī)范；

④資產賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

2

個別新設站所未進行資產折舊

固定資產

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據區(qū)綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數折算考核內容設置。

部門單位應根據部門實際進行調整，并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區(qū)民生實事完成情況

2

2

省市區(qū)重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

97

一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

聯系電話

項目地址

郵 編

項目起止時間

年       月起至          年       月止

計劃安排資金

（萬元）

實際到位資金

（萬元）

實際支出

（萬元）

結余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

區(qū)財政

區(qū)財政

區(qū)財政

區(qū)財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內容

實際支出數

會計憑證號

備注

支出合計

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預  期 目 標

實際完成

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內容

指標（目標）值

實際完成值

項目產出指標

數量指標

質量指標

時效指標

成本指標

項目效益指標

經濟效益

指標

社會效益

指標

生態(tài)效益

指標

服務對象滿意度指標

績效自評綜合得分

評價等次

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單  位

簽字

評價組組長（簽字）：

年   月   日

項目單位意見：

項目單位負責人（簽章）：

年   月   日

主管部門意見：

主管部門負責人（簽章）：

年   月   日

財政部門歸口業(yè)務科室意見：

財政部門歸口業(yè)務科室負責人（簽章）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

（二）項目資金使用及管理情況

（三）項目組織實施情況

（四）綜合評價情況及評價結論

（五）項目主要績效情況分析

（六）主要經驗及做法、存在問題和建議

（七）附件

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標

內容

4

設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化

①設有目標（1分）

②目標明確（1分）

③目標細化（1分）

④目標量化（1分）

決策過程

8

決策

依據

4

有關法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）

②符合經濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續(xù)

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批復程序符合管理辦法（1分）

③項目調整履行了相應手續(xù)（1分）

資金分配

8

分配

辦法

3

根據需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規(guī)范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

分配

結果

5

資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應的資金分配方案。

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據項目資金的實際到位率計算得分（3分）

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進度 （1分）

③不及時并影響項目進度（0.5分）

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據不合規(guī)扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標準開支扣2-5分

⑤超預算扣2-5分

財務

管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范

①財務制度健全（1分）

②嚴格執(zhí)行制度（1分）

③會計核算規(guī)范（1分）

以上①需提供佐證資料。

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構

1

機構健全、分工明確

①機構健全、分工明確  （1分）

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件

具備人員、場地、設備條件（1分）

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

管理

制度

5

項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度執(zhí)行嚴格（3分）

以上①需提供佐證資料。

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產出

15

產出

數量

5

目標完成率=目標完成數/預定目標數×100%

完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

產出

質量

4

目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%

項目產出質量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

產出

時效

3

項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

產出

成本

3

項目產出成本是否按績效目標控制

項目產出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

項目效果

40

經濟

效益

8

指項目對國民經濟和區(qū)域經濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設定的經濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

社會

效益

8

項目實施是否產生社會綜合效益

完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

環(huán)境

效益

8

項目實施是否對環(huán)境產生積極或消極影響

完成績效目標設定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

可持續(xù)

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

服務

對象

滿意度

8

服務對象滿意率=項目區(qū)被調查人數中表示滿意的人數(戶數)/ 被調查人數(戶數)×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

總分

100

100

100