岳陽樓區(qū)財政事務中心2024年度部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算“三公”經費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
20、國有資本經營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、岳陽樓區(qū)非稅收入征收管理局是負責本區(qū)非稅收入收支、非稅收入征收管理政策擬定、非稅票據管理的區(qū)政府組成部門。
2、貫徹實施有關非稅收入征收管理的政策法規(guī)，并擬訂具體實施辦法。
3、負責行政事業(yè)性收費、政府性基金、專項收入、罰沒收入、國有資產(資源)收益等政府非稅收入的征收管理，委托和督促各執(zhí)收單位做好非稅收入的征繳工作。
4、負責行政事業(yè)性收費、政府性基金等政府非稅收入的立項審批，并會同區(qū)物價部門核定和調整收費標準。
5、負責核定區(qū)直行政事業(yè)單位非稅收入年度征收目標，向區(qū)財政局編報區(qū)本級非稅收入年度預決算。
6、協(xié)助區(qū)財政局編制區(qū)本級政府綜合財政預算和執(zhí)收單位的部門預算。
7、負責對區(qū)本級政府非稅收入實行統(tǒng)籌調劑。
8、負責政府非稅收入票據的購領、保管、發(fā)放、使用、核銷、稽查等日常管理工作。
9、負責指導全區(qū)非稅收入管理工作。
（二）機構設置
岳陽市岳陽樓區(qū)財政事務中心單位內設機構包括：征管核算股、票據管理股、票據稽查股。本單位編制人數7人，在職人數4人。
（三）預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算138.10萬元，其中，一般公共預算撥款138.10萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加19.66萬元，主要是因為市級單位下沉，票據用量增加。
（二）支出預算
2024年本部門支出預算138.10萬元，其中，一般公共服務112.68萬元，社會保障和就業(yè)支出科目13.65萬元，衛(wèi)生健康支出科目4.01萬元，住房保障支出科目7.76萬元。支出較去年增加28.71萬元，其中基本支出增加28.71萬元，項目支出與上年持平。其中基本支出較上年增加主要是因為其他非稅票據電子化改革相關費用增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算138.10萬元，其中，一般公共服務支出112.68萬元，占81.6%；社會保障和就業(yè)支出科目支出13.65萬元，占9.9%；衛(wèi)生健康支出科目支出4.01萬元，占2.9%；住房保障支出科目支出7.76萬元，占5.6%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為113.1萬元，其中：人員經費100.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出12.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為25.00萬元，其中：業(yè)務工作經費支出25.00萬元，主要用于票據工作等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款12.6萬元，比上一年增加3.6萬元，增加40%。主要原因是其他非稅票據電子化改革相關費用增加。
（二）“三公”經費預算
本部門2024年“三公”經費預算數0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年持平。
（三）一般性支出情況
2024年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額8.55萬元，其中工程類0萬元，貨物類4.25萬元，服務類4.3萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門固定資產原值合計0萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0萬元；通用設備原值小計0萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0萬元。本部門無形資產原值合計0萬元。
本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為138.10萬元，其中，基本支出113.1萬元，項目支出25.00萬元，2024年度本部門無重點績效項目。詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-22。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
