岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心2024年度部門預算說明
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心是負責貫徹執(zhí)行國家關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作的法律、法規(guī)、方針、政策，協(xié)助擬定全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作規(guī)章和政策，經(jīng)批準后組織實施。負責鄉(xiāng)、街道辦事處財政管理的改革和日常工作指導、鄉(xiāng)街財政預算編制、惠農(nóng)補貼“一卡通”發(fā)放。督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政加強對財政資金的監(jiān)督管理，負責規(guī)劃和組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理信息化建設。
（二）機構設置
根據(jù)編辦核定，我中心為岳陽樓區(qū)財政局二級機構，實行獨立核算。本中心無其他二級機構、無內(nèi)設股室。2024年報告編制范圍僅包括岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心本級決算。
（三）預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算764.22萬元，其中，一般公共預算撥款764.22元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少99.17萬元，主要是因為人員變動。
（二）支出預算
2024年本部門支出預算764.229萬元，其中，一般公共服務575.87萬元，社會保障和就業(yè)支出114.99萬元，衛(wèi)生健康支出25.04萬元，住房保障支出48.32萬元。支出較去年減少99.17萬元，其中基本支出減少108.17萬元，項目支出增加9.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員調(diào)整，項目支出較上年增加少主要是因為一卡通系統(tǒng)相關新增業(yè)務開展。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算764.22萬元，其中，一般公共服務支出575.87萬元，占75.34%；社會保障和就業(yè)支出114.99萬元，占15.05%；衛(wèi)生健康支出25.04萬元，占3.28%；住房保障支出48.32萬元，占6.32%；（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為764.22萬元（數(shù)據(jù)來源見表7），其中：人員經(jīng)費659.22萬元（數(shù)據(jù)來源見表7），主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離退休費、其他對個人和家庭的補助、退休費、其他對個人和家庭的補助。（數(shù)據(jù)來源見表9、10、11，填寫有金額的表頭項目）；商品和服務支出81.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。（數(shù)據(jù)來源見表13，填寫有金額的表頭項目）
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為24萬元（數(shù)據(jù)來源見表7），其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出24萬元，主要用于鄉(xiāng)街社區(qū)財務管理資料、惠民惠農(nóng)補貼一卡通安全數(shù)據(jù)交換平臺維護等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款81.00萬元（數(shù)據(jù)來源見表13）（屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，是一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致，及表13合計數(shù)），比上一年減少10.8萬元，降低11.76%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。與上一年持平。
（三）一般性支出情況
2024年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2024年政府采購預算總額105.00萬元，其中工程類20.00萬元，貨物類20.00萬元，服務類65.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計0萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0萬元；通用設備原值小計0萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2023年12月底，本部門位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為764.22萬元，其中，基本支出744.22萬元，項目支出24萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表24。2024年度本部門無重點績效項目。詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
104006 岳陽市岳陽樓區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心.xlsx