岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心2024年度單位預(yù)算公開
岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心2024年度
單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
24、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
為行政單位和事業(yè)單位在職在崗工作人員發(fā)放工資保障；負(fù)責(zé)督促工資資金的及時(shí)撥付和到位；統(tǒng)計(jì)、核算、填報(bào)工資發(fā)放有關(guān)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)編制區(qū)內(nèi)新進(jìn)、異動(dòng)、退休人員實(shí)名制臺(tái)賬；制定和完善財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資管理制度。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、人員構(gòu)成：我單位目前共有人員6人，其中在編在崗人員6人，無離退休人員。
2、內(nèi)設(shè)股室：我單位屬于財(cái)政局二級(jí)機(jī)構(gòu)，無其他內(nèi)設(shè)股室。
3、下屬事業(yè)單位：我單位屬于財(cái)政局二級(jí)機(jī)構(gòu)，無下屬事業(yè)單位。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算100.62元，其中，一般公共預(yù)算撥款100.62萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”）收入較去年增加44.73萬元，主要是因?yàn)樵黾?個(gè)在職在崗編制人員。
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2024年本單位支出預(yù)算100.62萬元其中，一般公共服務(wù)支出81.6萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.24萬元，衛(wèi)生健康支出3.32萬元，住房保障支出6.46萬元。支出較去年增加44.73萬元，其中基本支出增加44.73萬元，主要是因?yàn)樵黾?個(gè)在職在崗編制人員，項(xiàng)目支出比上年少2萬元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算100.62萬元，其中，一般公共服務(wù)支出81.6萬元，占81.10%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.24萬元，占9.18%;衛(wèi)生健康支出3.32萬元，占3.30%;住房保障支出6.46萬元，占6.42%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為100.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)81.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出10.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出8萬元，主要用于工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)維護(hù)。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
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本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.3萬元，主要原因履行節(jié)約。 �。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額18.8萬元，其中工程類采購預(yù)算0萬元，貨物類17.3萬元，服務(wù)類1.5萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)0萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。
截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為100.62萬元，其中，基本支出92.62萬元，項(xiàng)目支出8萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏�(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
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2024年預(yù)算公開exe表格.xlsx