2022年度岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。
（二）負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。
（三）負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制建設(shè)。
（四）負(fù)責(zé)組織和實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。
（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。
（六）負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。
（七）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
（八）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。
（九）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。
（十）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。
（十一）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。
（十二）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。
（十三）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)工作。
（十四）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。
（十五）負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理。
（十六）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。
（十七）實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。
（十八）負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。
（十九）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二十）其他有關(guān)職責(zé)分工。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括15個(gè)市場(chǎng)監(jiān)督管理所（副科級(jí)），分別為：東茅嶺市場(chǎng)監(jiān)管所、五里牌市場(chǎng)監(jiān)管所、站前路市場(chǎng)監(jiān)管所、三眼橋市場(chǎng)監(jiān)管所、王家河市場(chǎng)監(jiān)管所、奇家?guī)X市場(chǎng)監(jiān)管所、金鶚山市場(chǎng)監(jiān)管所、岳陽(yáng)樓市場(chǎng)監(jiān)管所、望岳路市場(chǎng)監(jiān)管所、呂仙亭市場(chǎng)監(jiān)管所、洛王市場(chǎng)監(jiān)管所、楓橋湖市場(chǎng)監(jiān)管所、郭鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)管所、城陵磯市場(chǎng)監(jiān)管所、梅溪市場(chǎng)監(jiān)管所;1個(gè)執(zhí)法大隊(duì)：綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，為副科級(jí)機(jī)構(gòu)，設(shè)大隊(duì)長(zhǎng)1名；2個(gè)社團(tuán)組織：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)消費(fèi)者委員會(huì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)個(gè)體勞動(dòng)者私營(yíng)企業(yè)協(xié)會(huì)；1個(gè)事務(wù)中心；22個(gè)股室：1、辦公室2、政工人事股3、財(cái)務(wù)股4、政策法規(guī)股5、信用監(jiān)督管理股6、登記注冊(cè)股7、網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)督管理股8、科技信息化股9、廣告監(jiān)督管理股10、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格監(jiān)督檢查股11、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)量綜合監(jiān)督管理股12、食品安全綜合協(xié)調(diào)辦公室（區(qū)食品安全委員會(huì)辦公室）13、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股14、食品經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理股（酒類產(chǎn)銷管理辦公室）15、特殊食品和化妝品安全監(jiān)督管理股16、餐飲食品安全監(jiān)督管理股17、藥品及醫(yī)療器械監(jiān)督管理股18、特種設(shè)備安全監(jiān)察股19、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)股20、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股（12315投訴舉報(bào)指揮中心、岳陽(yáng)樓區(qū)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)協(xié)會(huì)辦公室）21、岳陽(yáng)樓區(qū)非公黨建辦公室（岳陽(yáng)樓區(qū)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)個(gè)體勞動(dòng)者私營(yíng)企業(yè)協(xié)會(huì)辦公室）22、督查室。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無(wú)獨(dú)立核算的下屬單位，2022年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局單位本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為6763.25萬(wàn)元。與上年5616.10萬(wàn)元相比，增加1147.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.43%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，2021年度第一次從市財(cái)政下劃到區(qū)財(cái)政預(yù)算，部分2021年度的經(jīng)費(fèi)在2022年度才核算到位，因此金額有些許變動(dòng)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)6763.25萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6478.60萬(wàn)元，占95.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入284.65萬(wàn)元，占4.21%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)6763.25萬(wàn)元，其中：基本支出5558.77萬(wàn)元，占82.19%；項(xiàng)目支出1204.48萬(wàn)元，占17.81%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6478.60萬(wàn)元，與上年5448.72萬(wàn)元相比，增加1029.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.90%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，第一年下劃樓區(qū)，按照新的人員和樓區(qū)公用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，金額有些許變動(dòng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出6478.60萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.79%，與上年5448.72萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款支出增加1029.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.90%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，第一年下劃樓區(qū)，按照新的人員和樓區(qū)公用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，金額有些許變動(dòng)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出6478.60萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5419.61萬(wàn)元，占83.65%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出332.70萬(wàn)元，占5.14%；衛(wèi)生健康（類）支出313.30萬(wàn)元，占4.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出70.28萬(wàn)元，占1.09%；住房保障（類）支出328.86，占5.08%；其他（類）支出13.85萬(wàn)元，占0.21%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5553.77萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6478.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.65%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為251.97萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.47萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
3、一般公共服務(wù)支出（類）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）知識(shí)產(chǎn)權(quán)宏觀管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為80.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
4、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3475.16萬(wàn)元，支出決算為4400.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追撥相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理資金。
5、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為674.00萬(wàn)元，支出決算為419.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開展，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)使用減少。
6、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量基礎(chǔ)（項(xiàng)） 。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為7.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：質(zhì)量基礎(chǔ)補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
7、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央食品藥品補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
8、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追撥了中央及省局食品藥品補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
9、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00元，支出決算為50.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追撥了補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
10、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00元，支出決算為12.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追撥了省局食品藥品補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
11、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00元，支出決算為187.80萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加專項(xiàng)資金。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為17.90萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追撥了民政管理事務(wù)相關(guān)補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.13萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位負(fù)責(zé)測(cè)算離退休工資預(yù)算，具體金額由社保中心發(fā)放。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為386.54萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位負(fù)責(zé)測(cè)算離退休工資預(yù)算，具體金額由社保中心發(fā)放。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為299.10萬(wàn)元，支出決算為289.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)及社保基數(shù)調(diào)整。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為149.55萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金由財(cái)政直接轉(zhuǎn)到社保中心。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.67萬(wàn)元，支出決算為16.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.69萬(wàn)元，支出決算為7.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的40.70%，決算數(shù)小于于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.77萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加相關(guān)資金導(dǎo)致。
20、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為47.63萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追撥了衛(wèi)生健康相關(guān)補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
21、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為84.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追撥了衛(wèi)生健康相關(guān)補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
22、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為202.07萬(wàn)元，支出決算為169.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及社�；鶖�(shù)調(diào)整。
23、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為12.33萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追撥了衛(wèi)生健康相關(guān)補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為70.28萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加相關(guān)資金。
25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為328.86萬(wàn)元，支出決算為328.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
26、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為13.85萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加相關(guān)資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出5274.12萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4542.51萬(wàn)元，占基本支出的86.13%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)731.61萬(wàn)元，占基本支出的13.87%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為65.00萬(wàn)元，支出決算為137.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的211.68%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為0.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的24.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，嚴(yán)格控制接待費(fèi)，與上年相比減少19.52萬(wàn)元，減少97.60%,減少的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，嚴(yán)格控制接待費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為90.41萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加資金購(gòu)置公務(wù)用車。與上年相比增加90.41萬(wàn)元，由于上年決算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，增長(zhǎng)的主要原因是上年未購(gòu)置公務(wù)用車，今年購(gòu)入執(zhí)勤車輛6臺(tái)，替換報(bào)廢無(wú)法使用車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為63.00萬(wàn)元，支出決算為46.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局車輛編制數(shù)為21臺(tái)，但實(shí)際能使用的車輛只有13臺(tái)，同時(shí)，嚴(yán)格控制不必要的公務(wù)用車開支，提倡綠色出行，與上年相比增加30.26萬(wàn)元，增加184.06%,主要原因是新購(gòu)置了6臺(tái)公務(wù)用車，且工作量增大，用車頻繁，增大了車輛使用費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.48萬(wàn)元，占0.35%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算137.11萬(wàn)元，占99.65%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.48萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組4個(gè)、來(lái)賓25人次，主要是各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管局之間的業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)以及上級(jí)單位檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為137.11萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)90.41萬(wàn)元，單位購(gòu)置公務(wù)用車6輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46.70萬(wàn)元，主要是油料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)年檢費(fèi)等支出，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為19輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出731.61萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加213.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.13%。主要原因是：行政運(yùn)行資金年中追加，市場(chǎng)監(jiān)督管理相關(guān)事務(wù)增多，對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管力度加強(qiáng)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.80萬(wàn)元（均為項(xiàng)目支出），由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比。用于召開七一表彰大會(huì)暨半年度工作講評(píng)會(huì)，人數(shù)163人，內(nèi)容為七一表彰及半年度工作講評(píng)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為34.24萬(wàn)元（其中公用經(jīng)費(fèi)2.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32.22萬(wàn)元），由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比。用于開展市場(chǎng)監(jiān)管各個(gè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)1800人，內(nèi)容為質(zhì)量與計(jì)量監(jiān)管、特種設(shè)備監(jiān)管、食品經(jīng)營(yíng)監(jiān)管、食品安全生產(chǎn)監(jiān)管、藥械監(jiān)管、特化食品監(jiān)管、餐飲監(jiān)管、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、深化商事制度改革、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管、打擊傳銷、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)及價(jià)格監(jiān)管、雙隨機(jī)監(jiān)管等相關(guān)培訓(xùn)。
本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額682.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出252.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出430.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額682.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額682.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛21輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出6763.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出6763.25萬(wàn)元，其中：基本支出5558.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1204.48萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金1204.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分94分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為5553.77萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6763.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的121.78%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是任務(wù)完成率100%；二是成本節(jié)約率0；三是2023年度項(xiàng)目資金于2023年度完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目推進(jìn)速度存在不及時(shí)，項(xiàng)目資金用款進(jìn)度偏慢；二是固定資產(chǎn)管理不夠規(guī)范，處置程序有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制；二是加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)利用率；三是嚴(yán)格項(xiàng)目支出管理，細(xì)化分解項(xiàng)目到月，確保按時(shí)按質(zhì)完成績(jī)效目標(biāo)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年度部門決算表.xls
岳陽(yáng)樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年度決算績(jī)效自評(píng)表.docx