岳陽市岳陽樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2021年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理的法律法規(guī)和方針政策，起草市場(chǎng)監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)范性文件，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)政策、措施。組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略、食品藥品安全戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營造誠實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
（二）負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。指導(dǎo)全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)以及食品、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品、計(jì)量、特種設(shè)備等行政審批工作，扶持個(gè)體、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（三）負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制建設(shè)。依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。
（四）負(fù)責(zé)組織和實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法改革相關(guān)文件精神，負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法改革工作。負(fù)責(zé)本級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍整合和建設(shè)。根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)和組織查處相關(guān)違法案件。統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施，組織實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。
（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。組織查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。規(guī)范商品交易市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)交易秩序。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作和消費(fèi)環(huán)境建設(shè)。負(fù)責(zé)處理與市場(chǎng)監(jiān)督管理相關(guān)的舉報(bào)投訴。依法保護(hù)經(jīng)營者、消費(fèi)者合法權(quán)益。
（六）負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。組織推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，按規(guī)定權(quán)限組織質(zhì)量事故調(diào)查，落實(shí)缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
（七）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織實(shí)施全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。組織實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。
（八）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
（九）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織制定、實(shí)施食品安全重大政策。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織實(shí)施重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立落實(shí)食品安全重要信息直報(bào)制度。負(fù)責(zé)食品安全信息發(fā)布。承擔(dān)區(qū)食品安全委員會(huì)日常工作。
（十）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立實(shí)施覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推行建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者主體責(zé)任落實(shí)機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。負(fù)責(zé)特殊食品監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限組織指導(dǎo)食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。
（十一）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位，貫徹實(shí)施國家計(jì)量制度。管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。
（十二）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。組織制定并實(shí)施全區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，依法對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的制定、實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。推行采用國際標(biāo)準(zhǔn)。
（十三）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)工作。規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)，完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系；對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)開展年度檢查，指導(dǎo)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)能力建設(shè)。
（十四）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。組織實(shí)施國家統(tǒng)一的認(rèn)證認(rèn)可和合格評(píng)定監(jiān)督管理制度。
（十五）負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理。擬定并組織實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護(hù)和運(yùn)用的政策、規(guī)劃，建設(shè)完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系、公共服務(wù)體系，實(shí)施商標(biāo)執(zhí)法，促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和運(yùn)用。
（十六）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。監(jiān)督實(shí)施國家和地方藥品、醫(yī)療器械和化妝品的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和分類管理制度。組織實(shí)施國家鼓勵(lì)藥品、醫(yī)療器械、化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品管理和服務(wù)政策。負(fù)責(zé)開展藥品零售和使用、醫(yī)療器械經(jīng)營和使用、化妝品經(jīng)營環(huán)節(jié)的日常監(jiān)管。組織開展麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品、藥源性興奮劑、藥品類易制毒化學(xué)品相關(guān)經(jīng)營環(huán)節(jié)和使用環(huán)節(jié)監(jiān)督管理工作。推進(jìn)專業(yè)化、職業(yè)化檢查員隊(duì)伍建設(shè)。
（十七）實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。開展藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)、處置工作。開展藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)，監(jiān)督實(shí)施產(chǎn)品召回制度。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。推進(jìn)全區(qū)藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全信用體系建設(shè)。配合有關(guān)部門督促藥品、醫(yī)療器械、化妝品行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位做好安全生產(chǎn)工作。
（十八）負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、交流與合作。
（十九）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我局下設(shè) 16個(gè)市場(chǎng)監(jiān)督管理所（副科級(jí)單位）,分別為：東茅嶺監(jiān)管所、五里牌監(jiān)管所、站前監(jiān)管所、洛王監(jiān)管所、呂仙亭監(jiān)管所、金鶚山監(jiān)管所、岳陽樓監(jiān)管所、奇家?guī)X監(jiān)管所、三眼橋監(jiān)管所、楓橋湖監(jiān)管所、望岳監(jiān)管所、王家河監(jiān)管所、洞庭監(jiān)管所、城陵磯監(jiān)管所、梅溪監(jiān)管所、郭鎮(zhèn)監(jiān)管所。1個(gè)執(zhí)法大隊(duì)和22個(gè)股室，消協(xié)、個(gè)協(xié)2個(gè)社團(tuán)組織；分局設(shè)財(cái)基股，財(cái)務(wù)人員5人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局只有本級(jí)以及綜合行政執(zhí)法大隊(duì)和16個(gè)市場(chǎng)監(jiān)督管理所。不包含消協(xié)、個(gè)協(xié)2個(gè)社團(tuán)組織。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為5,616.10萬元，與上年相比，增加271.20萬元，增長5.07%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，2021年度第一次從市財(cái)政下劃到區(qū)財(cái)政預(yù)算，部分2020年度的經(jīng)費(fèi)在2021年度才核算到位，因此金額有些許變動(dòng)。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)5,616.10萬元，其中：財(cái)政撥款收入5,448.72萬元，占97.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入167.38萬元，占2.98%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)5,616.10萬元，其中：基本支出4326.62萬元，占77.04%；項(xiàng)目支出1,289.48萬元，占22.96%。上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5,448.72萬元，與上年相比，增加357.52萬元，增長7.02%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，第一年下劃樓區(qū)，按照新的人員和樓區(qū)公用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，金額有些許變動(dòng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出5,448.72萬元，占本年支出合計(jì)的97.02%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加371.96萬元，增長7.33%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，第一年下劃樓區(qū)，按照新的人員和樓區(qū)公用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，金額有些許變動(dòng)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出5,448.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3,946.21萬元，占72.42%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出339.29萬元，占6.23%；衛(wèi)生健康（類）支出151.78萬元，占2.79%；住房保障（類）支出224.95，占4.13%；其他（類）支出786.49萬元，占14.43%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5,005.63萬元，支出決算數(shù)為5,448.72萬元，完成年初預(yù)算的108.85%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3,124.84萬元，支出決算為3,020.38萬元，完成年初預(yù)算的96.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分指標(biāo)下到了其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)專項(xiàng)中，導(dǎo)致偏差。
2、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為308.00萬元，支出決算為182.00萬元，完成年初預(yù)算的59.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算有部分指標(biāo)下到行政運(yùn)行，部分指標(biāo)下到其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)里，導(dǎo)致預(yù)決算差別。
3、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)（款）市場(chǎng)主體管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為580.00萬元，支出決算為572.80萬元，完成年初預(yù)算的98.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算扣除7.20萬元費(fèi)用給政務(wù)中心。
4、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)（款）藥品事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央食品藥品補(bǔ)助專項(xiàng)資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
5、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追撥了中央及省局食品藥品補(bǔ)助專項(xiàng)資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
6、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為72.00萬元，支出決算為144.98萬元，完成年初預(yù)算的201.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追撥了省局食品藥品補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.55萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)預(yù)算為退休人員工資，不由我單位發(fā)放，只是做了年初預(yù)算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為309.82萬元，支出決算為309.82萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為154.91萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)預(yù)算為職業(yè)年金單位部分，財(cái)政直接發(fā)放，只是做了年初預(yù)算。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.34萬元，支出決算為3.34萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為17.25萬元，支出決算為17.25萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為18.75萬元，支出決算為8.88萬元，完成年初預(yù)算的47.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是：此項(xiàng)預(yù)算核算工傷保險(xiǎn)，年中核算政策變動(dòng)，多余部分財(cái)政直接收回。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為140.59萬元，支出決算為140.59萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為46.63萬元，支出決算為11.19萬元，完成年初預(yù)算的24.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中政策變化，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助直接有財(cái)政支付，不需要單位支付，多余預(yù)算財(cái)政收回。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算224.95萬元，支出決算為224.95萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
16、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為13.05萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加指標(biāo)，導(dǎo)致決算大于預(yù)算。
17、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為786.49萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算指標(biāo)重新調(diào)整，導(dǎo)致決算大于預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出5448.72萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3492.99萬元，占基本支出的64.11%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1955.74萬元，占基本支出的35.89%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為83.00萬元，支出決算為19.03萬元，完成預(yù)算的22.93%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20.00萬元，支出決算為2.59萬元，完成預(yù)算的12.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約了公務(wù)接待費(fèi)。與上年相比減少0.65萬元，減少20.06%，減少的主要原因是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約了公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為63.00萬元，支出決算為16.44萬元，完成預(yù)算的26.10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局車輛編制數(shù)為21臺(tái)，但實(shí)際能使用的車輛只有13臺(tái)，同時(shí)，嚴(yán)格控制不必要的公務(wù)用車開支，提倡綠色出行；與上年相比減少7.37萬元，減少30.95%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制不必要的公務(wù)用車開支，提倡綠色出行，同時(shí)因破損及安全隱患停用車輛增加1臺(tái)，減少了相應(yīng)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.59萬元，占13.61%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.44萬元，占86.39%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.59萬元，全年共接待來訪團(tuán)組20個(gè)、來賓190人次，主要是各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管局之間的業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)以及上級(jí)單位檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為16.44萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.44萬元，主要是油料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)年檢費(fèi)等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1955.73萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1307.23萬元，增加201.58%。主要原因是：市局下劃144名離退休人員的各項(xiàng)福利，市局撥付我局部分老舊房屋維修費(fèi)。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費(fèi)31.62萬元，用于18次培訓(xùn)，人數(shù)1800人，內(nèi)容為質(zhì)量與計(jì)量監(jiān)管、特種設(shè)備監(jiān)管、食品經(jīng)營監(jiān)管、食品安全生產(chǎn)監(jiān)管、藥械監(jiān)管、特化食品監(jiān)管、餐飲監(jiān)管、優(yōu)化營商環(huán)境、深化商事制度改革、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管、打擊傳銷、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)及價(jià)格監(jiān)管、雙隨機(jī)監(jiān)管等相關(guān)培訓(xùn)。舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額506.00萬元，其中：政府采購貨物支出356.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出150.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額506.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額356.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的70.36%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛18輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為5005.63萬元，執(zhí)行數(shù)為5616.10萬元，完成預(yù)算的112.20%。主要包括：深化商事制度改革。全年新增市場(chǎng)主體8346戶，同比增長13.00%，市場(chǎng)主體總量突破七萬，總量和年增長量連續(xù)多年保持全市第一。強(qiáng)化企業(yè)信用監(jiān)管。全年開展雙隨機(jī)抽查52次、部門聯(lián)合抽查13次，共抽查市場(chǎng)主體1532戶，檢查結(jié)果通過國家信用信息公示系統(tǒng)進(jìn)行公示。搭建知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)橋梁。成立樓區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)綜合服務(wù)站，為企業(yè)提供商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)咨詢32次、代理申請(qǐng)商標(biāo)6件、代理申請(qǐng)發(fā)明專利33件，代理申請(qǐng)實(shí)用新型專利8件。樓區(qū)特種設(shè)備定檢檢驗(yàn)率、違法查處率、使用登記率均達(dá)100.00%。先后開展消防產(chǎn)品、家用電器類產(chǎn)品等產(chǎn)品抽樣檢測(cè)1147批次，合格率100.00%。我局今年共受理處結(jié)各類消費(fèi)投訴14321起，為消費(fèi)者挽回?fù)p失1017.70萬元。評(píng)為2021年度全省特種設(shè)備安全監(jiān)察工作優(yōu)秀單位、全省市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)先進(jìn)基層組織。評(píng)為2021年度全市公務(wù)員平時(shí)考核工作示范點(diǎn)、評(píng)為抗擊新冠肺炎疫情工作先進(jìn)集體、全市質(zhì)量工作考核先進(jìn)單位、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)專項(xiàng)工作先進(jìn)單位等等榮譽(yù)。詳情見附件。
市場(chǎng)主體管理專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為580萬元，執(zhí)行數(shù)為580萬元，完成預(yù)算的100.00%。主要包括：進(jìn)一步縮減企業(yè)開辦時(shí)間，通過實(shí)行“一窗通辦”、“一網(wǎng)通辦”，企業(yè)開辦時(shí)間可縮減至1天內(nèi)辦結(jié)；計(jì)劃企業(yè)注銷時(shí)間在3天之內(nèi)，實(shí)際企業(yè)注銷登記在3天內(nèi)辦結(jié)（簡(jiǎn)易注銷公告20天、一般注銷公告45天）；企業(yè)信用監(jiān)管抽查數(shù)量完成預(yù)期。全年開展雙隨機(jī)抽查52次、部門聯(lián)合抽查13次，共抽查市場(chǎng)主體1532戶，檢查結(jié)果通過國家信用信息公示系統(tǒng)進(jìn)行公示。知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)有序增長。樓區(qū)共有有效發(fā)明210個(gè),專利申請(qǐng)493個(gè)，萬人有效發(fā)明專利擁有量3.19件，同比增長28%；商標(biāo)申請(qǐng)1436個(gè)，累計(jì)有效注冊(cè)數(shù)7479個(gè)；國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(湖南)公示率100.00%；全年共抽樣檢測(cè)1586批次，其中食用農(nóng)產(chǎn)品520批次；預(yù)包裝食品470批次；生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品140批次；餐飲環(huán)節(jié)食品406批次；保健品40批次；化妝品10批次，均已在政府網(wǎng)進(jìn)行了公示。特種設(shè)備的持證率、定檢率和人員的持證率100.00%。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局2021年決算公開表.xlsx
樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局2021年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局2021市場(chǎng)主體管理項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc