岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局

2023年度部門預(yù)算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，并組織實施和監(jiān)督檢查。 

2、對全區(qū)人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。擬訂并組織實施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。 

3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。 

4、負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。 

5、統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度。 

6、牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)61人，其中：在職編制36人；離退休25人。機關(guān)設(shè)置10個股室：辦公室、工資福利股、事業(yè)單位管理股、財務(wù)股、社會保險股、政工人事股、行政審批股、基金監(jiān)督股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和失業(yè)保險股、表彰獎勵股和民生實事股。二級機構(gòu)：岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊、岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位下屬信息中心、人服中心、監(jiān)察大隊、社保中心、就業(yè)中心、工傷中心、仲裁院，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。信息中心、人服中心、監(jiān)察大隊、社保中心、就業(yè)中心、工傷中心、仲裁院獨立核算。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算993.60萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款993.60萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加68.11萬元，主要是因為增加了三性人員經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算993.60萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出928.36萬元，衛(wèi)生健康支出24.83萬元，住房保障支出40.41萬元。支出較去年增加68.11萬元，其中基本支出減少46.89萬元，項目支出增加115.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少，項目支出增加主要是因為增加了三性人員經(jīng)費。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算993.60萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出928.36萬元，占93.43%；衛(wèi)生健康支出24.83萬元，占2.50%；住房保障支出40.41萬元，占4.07%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為672.60萬元，其中：人員經(jīng)費607.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、離退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出64.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為321.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出130.00萬元，主要用于檔案管理、職稱評定、勞動合同、社會保險基金監(jiān)管等方面；運行維護(hù)經(jīng)費101.00萬元，主要用于金保工程、信訪維穩(wěn)、法律顧問、租金、保安保潔、人武部工作經(jīng)費等方面；編外用工人員經(jīng)費90.00萬元，主要用于三性人員工資等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款64.80萬元，比上一年減少9.00萬元，降低12.20%。主要原因是厲行節(jié)儉、縮減開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.00萬元，其中，公務(wù)接待費3.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少2.00萬元，降低40.00%，主要原因是厲行節(jié)儉、縮減開支。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預(yù)算總額284.68萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類53.89萬元，服務(wù)類230.79萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計345.55萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計269.42萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計76.13萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為993.60萬元，其中，基本支出672.60萬元，項目支出321.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局2023預(yù)算公開表.xlsx