2021年岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局部門預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分：
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；對全區(qū)人力資源和社會保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。擬訂并組織實(shí)施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系。統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。統(tǒng)籌實(shí)施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)62人，其中：在職編制42人；離退休20人。機(jī)關(guān)設(shè)置10個股室：辦公室、工資福利股、事業(yè)單位管理股、財(cái)務(wù)股、社會保險股、政工人事股、行政審批股、基金監(jiān)督股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和失業(yè)保險股、考核獎勵和民生實(shí)事股。
二、單位收支總體情況
2021年部門預(yù)算即我局本級預(yù)算。我局2021年沒有政
府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理
的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國
有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件 21、22、23、24、27 表均為空。
收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源
有償使用收入；支出包括即包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括人社局歸口管理、面向全區(qū)分配的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入 等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算1147.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1147.48萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加489.08萬元，主要是因?yàn)樵黾恿藝笸诵萑藛T檔案管理專項(xiàng)及辦公樓搬遷改造裝修專項(xiàng)。
（二）支出預(yù)算：
支出預(yù)算，2021年本單位年初預(yù)算數(shù)1147.48萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1081.96萬元，衛(wèi)生健康支出32.06萬元，住房保障支出33.46萬元。支出較去年增加489萬元，其中基本支出增加67萬元，項(xiàng)目支出增加422萬元。其中基本支出較上年增加67.0萬元主要是因?yàn)槿藛T增加，項(xiàng)目支出增加加422萬元主要是因?yàn)樵黾恿藝笸诵萑藛T檔案管理專項(xiàng)及辦公樓搬遷改造裝修專項(xiàng)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1147.48萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1081.96萬元，占94.3%；衛(wèi)生健康支出32.06萬元，占2.8%；住房保障支出33.46萬元，占2.9%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為630.48萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為517萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：保安保潔支出15萬元、金保工程及信訪維穩(wěn)18萬元、教師職稱資格評定20萬元、人員類項(xiàng)目37萬元、國企退休人員檔案管理82萬、辦公樓搬遷改造裝修345萬。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款87.35萬元，比2020年增加1.85萬元，增加2.1%。主要原因是人員基數(shù)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比2020年減少4萬元，降低21%。主要原因是厲行節(jié)儉開支。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費(fèi)預(yù)算0.1萬元，擬召開1次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為人社局2021年度工作會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.1萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為事業(yè)單位新進(jìn)人員培訓(xùn)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額523.85萬元，其中，工程類0萬元，貨物類121.45萬元、服務(wù)類402.4萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1147.48萬元，其中，基本支出630.48萬元，項(xiàng)目支出517萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)：項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：按照財(cái)政部、國資委關(guān)于支持地方做好中央企業(yè)及原中央下方企業(yè)退休人員社會化管理工作的通知中規(guī)定中央企業(yè)及原中央下方企業(yè)退休人員進(jìn)行社會化管理，人事檔案移交地方管理。除去中央財(cái)政補(bǔ)助資金和自籌資金統(tǒng)籌用于本地區(qū)企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)工作，不足部門由地方自行負(fù)擔(dān)�？冃繕�(biāo)：規(guī)范整理、維護(hù)全區(qū)國企退休人員檔案。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
