岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心2022年度

單位預(yù)算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負責(zé)區(qū)人社局業(yè)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)的管理工作，確保網(wǎng)絡(luò)安全運行。 

2、負責(zé)全區(qū)人社公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺信息受理。 

3、負責(zé)將人社公共業(yè)務(wù)分流至各對應(yīng)股室單位。 

4、負責(zé)人社公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)辦理事項的統(tǒng)一回復(fù)及信息發(fā)布。 

5、負責(zé)全區(qū)人社公共服務(wù)平臺勞動保障協(xié)理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及管理工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)2人，其中：在職編制2人；離退休0人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、業(yè)務(wù)股室、財務(wù)室。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包括本單位本級

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算76.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款76.2萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年減少34.73萬元，主要是因為人員調(diào)整和工資福利調(diào)整。 

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算76.2萬元，其中，一般公共服務(wù)76.2萬元，社會保障和就業(yè)支出科目74.72萬元，衛(wèi)生健康支出0.43萬元，住房保障支出1.05萬元。支出較去年減少34.73萬元，其中基本支出減少34.73萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員調(diào)整和工資福利調(diào)整。 

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算76.2萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出科目支出74.72萬元，占98.06%，衛(wèi)生健康支出支出0.43萬元，占0.56%，住房保障支出1.05萬元，占1.38%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為76.2萬元，其中：人員經(jīng)費12.4萬元，主要包括：基本工資3.3萬元、津貼補貼0.7萬元、獎金2.98萬元、績效工資2.42萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.92萬元、職業(yè)年金繳費0.46萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費0.43萬元、其他社會保障繳費0.11萬元 、住房公積金1.05萬元。商品和服務(wù)支出1.8萬元，主要包括：辦公費0.1萬元、印刷費0.1萬元、水費0.1萬元、公務(wù)接待費0.1萬元、工會經(jīng)費0.45萬元、其他商品和服務(wù)支出0.95萬元。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為62萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出22萬元，主要用于三級等保測評10萬元，社保卡宣傳制卡8萬元，平臺宣傳培訓(xùn)4萬元；運行維護經(jīng)費40萬元，主要用于公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺運行維護等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.8萬元，其中，公務(wù)接待費0.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。與上年持平。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費預(yù)算0萬元，2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額53.52萬元，其中工程類0萬元，貨物類13.28萬元，服務(wù)類40.24萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計714.57萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；通用設(shè)備原值小計688.03萬元；專用設(shè)備原值小計0.45萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計26.09萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。

截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為76.2萬元，其中，基本支出14.2萬元，項目支出62萬元，2022年度本單位無重點績效項目。

詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

第二部分  單位預(yù)算公開表格

 

200002岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心.xlsx