2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
勞動保障監(jiān)察大隊部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊部門概況
一、部門職責(zé)
（一）勞動保障監(jiān)察大隊負(fù)責(zé)在全區(qū)開展普法教育工作，宣傳國家勞動保障方針、政策和勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行。
（二）檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況;依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。
（三）岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊具體承辦各執(zhí)法單位提請需要實施行政處罰的案件。
（四）督促用人單位和勞動者依法辦理各種用工手續(xù)；認(rèn)真接待群眾來信、來訪，及時受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報、投訴。
（五）對立案的勞動保障監(jiān)察案件進(jìn)行調(diào)查取證，并提出處理意見；妥善處理企業(yè)職工罷工、集體上訪等突發(fā)事件。
（六）協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，維護(hù)社會穩(wěn)定
（七）承辦主管部門單位交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊編制人數(shù)15人，其中：在職人員13人，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1人，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為三個執(zhí)法中隊、一個立案中隊、一個舉報投訴接待室和一個綜合辦公室。
決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為262.75萬元。與上年相比，增加76.76萬元，增長41.27%，主要是因為年中人員調(diào)整和上年度績效在今年發(fā)放所致。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計262.75萬元，其中：財政撥款收入262.75萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計262.75萬元，其中：基本支出262.75萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為262.75萬元，與上年相比，增加76.76萬元,增長41.27%，主要是因為年中人員調(diào)整，2021年的年終績效是2022年發(fā)放所致。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出262.75萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加76.76萬元，增長41.27%，主要是因為年中人員調(diào)整和上年度績效在今年發(fā)放所致。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出262.75萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出262.75萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為220.16萬元，支出決算數(shù)為262.75萬元，完成年初預(yù)算的119.35%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）。
年初預(yù)算為158.87萬元，支出決算為262.75萬元，完成年初預(yù)算的165.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整、年中人員調(diào)整、2021年的年終績效是2022年發(fā)放所致。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為16.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算系統(tǒng)時全納入社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為13.04萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算系統(tǒng)時全納入社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為6.52萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算系統(tǒng)時全納入社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.71萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算系統(tǒng)時全納入社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0.82萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算系統(tǒng)時全納入社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為8.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算系統(tǒng)時全納入社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為1.51萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算系統(tǒng)時全納入社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為14.46萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算系統(tǒng)時全納入社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出262.75萬元，其中：
人員經(jīng)費195.25萬元，占基本支出的74.31%,主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費67.50萬元，占基本支出的25.69%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.80萬元，支出決算為3.21萬元，完成預(yù)算的84.47%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.80萬元，支出決算為0.21萬元，完成預(yù)算的26.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級要求，進(jìn)一步縮減開支，與上年相比減少0.47萬元，減少69.12%,減少的主要原因是根據(jù)上級要求，進(jìn)一步縮減開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增加0.01萬元，增長0.33%,增長的主要原因是勞動執(zhí)法專項檢查用車次數(shù)增多。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.21萬元，占6.54%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算3.00萬元，占93.46%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.21萬元，全年共接待來訪團(tuán)組12個、來賓53人次，主要是農(nóng)民工集體上訪討薪時發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為3.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費3.00萬元，主要是公務(wù)執(zhí)法日常巡查和專頂檢查時的支出，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額33.96萬元，其中：政府采購貨物支出23.09萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出10.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額33.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額33.96萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出262.75萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出262.75萬元，其中：基本支出262.75萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為262.75萬元，執(zhí)行數(shù)為262.75萬元，完成預(yù)算的100%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是結(jié)合雙隨機(jī)一公開、專項護(hù)薪行動等檢查行動完成對全區(qū)范圍內(nèi)的用工單位的日常巡查，并對用工單位依法用工行為進(jìn)行重點檢查；二是對全區(qū)工程建設(shè)領(lǐng)域在建工程項目在《保障農(nóng)民工工資支付條例》中規(guī)定各項制度落實情況進(jìn)行檢查，并針對性進(jìn)行督導(dǎo)整改；三是對受理的勞動保障監(jiān)察舉報投訴案件及拖欠農(nóng)民工工資案件及時處理，防止重大欠薪輿情及案件發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算績效管理缺乏系統(tǒng)的制度規(guī)范；二是認(rèn)識程度和積極性不高。下一步改進(jìn)措施：一是加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2022年部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2022年績效自評表.docx