2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)勞動人事爭議仲裁員和調(diào)解員管理 。
（二）承辦全區(qū)企業(yè)改制事宜。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)勞動人事爭議仲裁員隊伍建設(shè)工作，培訓(xùn)專、兼職勞動人事爭議仲裁員和調(diào)解員。
（四）承辦全區(qū)勞動人事爭議案件。
（五）負(fù)責(zé)對全區(qū)用工單位和勞動者普法宣傳并監(jiān)督實施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：調(diào)解室、立案庭、仲裁審理庭、辦公室、檔案室。部門共有編制人數(shù)18人，實有人數(shù)18人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為135.98萬元。與上年相比，增加14.43萬元，增長11.87%，主要是因為人員薪酬調(diào)整和公用經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計135.98萬元，其中：財政撥款收入135.98萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計135.98萬元，其中：基本支出135.98萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為135.98萬元，與上年相比，增加14.43萬元，增長11.87%，主要是因為人員薪酬調(diào)整和公用經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出135.98萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加14.43萬元，增長11.87%，主要是因為人員薪酬調(diào)整和公用經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出135.98萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出135.98萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為143.02萬元，支出決算數(shù)為135.98萬元，完成年初預(yù)算的95.08%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）。
年初預(yù)算為100.58萬元，支出決算為135.98萬元，完成年初預(yù)算的135.20%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了這個指標(biāo)。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為16.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了勞動人事爭議調(diào)解仲裁。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為8.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了勞動人事爭議調(diào)解仲裁。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為4.10萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生此項支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.44萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了勞動人事爭議調(diào)解仲裁。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0.51萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了勞動人事爭議調(diào)解仲裁。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為3.84萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了勞動人事爭議調(diào)解仲裁。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為9.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了勞動人事爭議調(diào)解仲裁。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出135.98萬元，其中：
人員經(jīng)費105.24萬元，占基本支出的77.39%，主要包括基本工資、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、 其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費30.74萬元，占基本支出的22.61%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.40萬元，支出決算為0.07萬元，完成預(yù)算的17.50%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.40萬元，支出決算為0.07萬元，完成預(yù)算的17.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.04萬元，減少36.36%，減少的主要原因是厲行節(jié)約減少公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.07萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.07萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個、來賓15人次，主要是岳陽市、臨湘市勞動人事爭議仲裁院來我部門交流指導(dǎo)案卷的裁決、調(diào)解、不予受理的審批流程以及案卷的裝訂保存發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額19.83萬元，其中：政府采購貨物支出14.5萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出5.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.83萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.83萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出135.98萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出135.98萬元，其中：基本支出135.98萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為135.98萬元，執(zhí)行數(shù)為135.98萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是本年預(yù)算配置方面，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)。二是預(yù)算管理方面較好，本著厲行節(jié)儉、只減不增的原則，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費”標(biāo)準(zhǔn)和審批制度與程序，公用經(jīng)費，“三公經(jīng)費”都得到了有效控制。三是健全了資產(chǎn)管理等內(nèi)部控制制度，對資產(chǎn)定期進(jìn)行了盤點和清理，對需要經(jīng)過政府采購的項目均進(jìn)行了政府采購，制度執(zhí)行總體有效。四是較好地完成了全區(qū)勞動人事爭議仲裁工作，做好了推動用人單位依法用工，強(qiáng)化勞動者合同意識、培育16個鄉(xiāng)街道基層調(diào)解組織，接待受理立案及時率，案前調(diào)解成功率，開展一年送法活動四次（每季度一送法一培訓(xùn)進(jìn)社區(qū)/校園/企業(yè)培訓(xùn)），案件完結(jié)后及時有效整理裝訂等工作，積極處理投訴案件，依法依規(guī)為勞資雙方保駕護(hù)航，社會效益良好，社會公眾滿意度高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于年初預(yù)算安排工作經(jīng)費不足，導(dǎo)致實際支出高于年初預(yù)算，預(yù)算編制與實際情況存在偏差。二是績效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善�？冃繕�(biāo)設(shè)立不夠細(xì)化和量化。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化預(yù)算管理，提升資金使用效率。我單位將嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)度的相關(guān)要求，督促業(yè)務(wù)股室加快項目實施進(jìn)度，切實加大預(yù)算執(zhí)行力度，提高預(yù)算資金使用效率，年底確保全部執(zhí)行完所有的預(yù)算指標(biāo)，全面完成單位年初制定的各項目標(biāo)任務(wù)。二是加強(qiáng)績效管理，密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況，確保實際工作契合績效目標(biāo)。將績效理念深入到各個基本環(huán)節(jié)中，對每個部門以及項目都分別制定相應(yīng)的績效指標(biāo)，適時調(diào)整工作方向和內(nèi)容，確�？冃繕�(biāo)得到全面貫徹執(zhí)行，合理地對財政支出進(jìn)行管理。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院 2022年自評表格.doc
岳陽市岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院2022年決算公開表.xlsx