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200012岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院2023年決算公開表.xlsx
200012岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院 2023年度部門決算公開.doc
200012岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院 2023年自評表格.docx
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023年度岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院 部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)勞動人事爭議仲裁員和調(diào)解員管理 。
（二）承辦全區(qū)企業(yè)改制事宜。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)勞動人事爭議仲裁員隊伍建設(shè)工作，培訓(xùn)專、兼職勞動人事爭議仲裁員和調(diào)解員。
（四）承辦全區(qū)勞動人事爭議案件。
（五）負(fù)責(zé)對全區(qū)用工單位和勞動者普法宣傳并監(jiān)督實施
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：部門共有編制人數(shù)20人，實有人數(shù)7人。內(nèi)設(shè)調(diào)解室、立案庭、仲裁庭、辦公室、檔案室。
決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)勞動人事爭議仲裁院本級,無下屬單位。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計271.87萬元。與上年相比，增加135.89萬元，增長103.60%，主要是因為人員薪酬調(diào)整和公用經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計271.87萬元，其中：財政撥款收入271.87萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計271.87萬元，其中：基本支出219.44萬元，占 %；項目支出52.43萬元，占 %；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計271.87萬元，與上年相比，增加135.89萬元，增長103.60%，主要是因為人員薪酬調(diào)整和公用經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出271.87萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加135.89萬元，增長103.60%，主要是因為人員薪酬調(diào)整和公用經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出271.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）271.87萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為133.53萬元，支出決算數(shù)為271.87萬元，完成年初預(yù)算的103.60%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）。
年初預(yù)算為133.53萬元，支出決算為271.87萬元，完成年初預(yù)算的103.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了這個指標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出219.44萬元，其中：
人員經(jīng)費204.35萬元，占基本支出的 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費15.09萬元，占基本支出的 %，主要包括商品和服務(wù)支出、辦公費、水費、電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.40萬元，支出決算為0.32萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；與上年相比減少460%，主要原因是勤儉節(jié)約，厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.32萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.32萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓0人次，主要原因為2023年度省勞動人事爭議仲裁廳來我部門交流指導(dǎo)案卷評審的裁決、調(diào)解、不予受理的審批流程以及案卷的裝訂保存發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。”
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額14.03萬元，其中：政府采購貨物支出2.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.06萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.06萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出271.87萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出271.87萬元，其中：基本支出219.44萬元，項目支出52.43萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評（評價），基本支出219.44萬和項目支出52.43萬元，共涉及資金271.87萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評（評價），項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評（評價），項目0個，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。從自評（評價）情況來看，項目績效自評（評價）得分98分，自評（評價）結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為133.53萬元，執(zhí)行數(shù)為271.87萬元，完成預(yù)算的103.60%。
績效目標(biāo)完成情況：一是負(fù)責(zé)全區(qū)勞動人事爭議仲裁員和調(diào)解員管理 ;二是承辦全區(qū)企業(yè)改制事宜;三是負(fù)責(zé)全區(qū)勞動人事爭議仲裁員隊伍建設(shè)工作，培訓(xùn)專、兼職勞動人事爭議仲裁員和調(diào)解員;四是承辦全區(qū)勞動人事爭議案件;五是負(fù)責(zé)對全區(qū)用工單位和勞動者.校園.企業(yè)普法宣傳并監(jiān)督實施
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件