3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.59萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.81 萬元，降低11.41%。主要原因是：節(jié)約成本，降低開支。

十一、一般性支出情況說明

本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額31.66萬元，其中：政府采購貨物支出14.01萬元、政府采購服務(wù)支出17.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出444.76萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出444.76萬元，其中：基本支出337.17萬元，項(xiàng)目支出107.59萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。

組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，項(xiàng)目1個，共涉及資金40萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的8.93%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個，共涉及資金0萬元。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個，共涉及資金0萬元。從自評情況來看，項(xiàng)目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為優(yōu)秀。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為444.76萬元，執(zhí)行數(shù)為444.76萬元，完成預(yù)算的100%�？冃�目標(biāo)完成情況：一是本年預(yù)算配置方面，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)；二是預(yù)算管理方面較好，本著厲行節(jié)儉、只減不增的原則，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”標(biāo)準(zhǔn)和審批制度與程序，公用經(jīng)費(fèi)，“三公經(jīng)費(fèi)”都得到了有效控制；三是健全了資產(chǎn)管理等內(nèi)部控制制度，對資產(chǎn)定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和清理，對需要經(jīng)過政府采購的項(xiàng)目均進(jìn)行了政府采購，制度執(zhí)行總體有效；四是較好的完成了全區(qū)企業(yè)、個體工商戶及個人的養(yǎng)老保險(xiǎn)管理工作，做好了失地農(nóng)民參保工作的宣傳和推進(jìn)工作、退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證工作，檔案管理等工作，社會效益良好，社會公眾滿意度高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)存在偏差。由于年初預(yù)算安排工作經(jīng)費(fèi)不足，導(dǎo)致實(shí)際支出高于年初預(yù)算，預(yù)算編制與實(shí)際情況存在偏差；二是績效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善�？冃�目標(biāo)設(shè)立不夠細(xì)化和量化。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)部門預(yù)算管理。提升部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確度，做到應(yīng)編盡編，同時要落實(shí)“過緊日子”的要求，嚴(yán)格控制日常經(jīng)費(fèi)支出；二是提升績效目標(biāo)管理�？冃�目標(biāo)的設(shè)立更加切合工作實(shí)際，建立強(qiáng)有力的項(xiàng)目追蹤、問責(zé)制度和監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)提高公共資源的使用效率和效果。

詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

1. 2023年岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險(xiǎn)服務(wù)中心決算公開表.xls 
   
2. 岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年績效自評.docx