2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心部門決算公開報(bào)告
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心部門概況
一、2023年度岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)宣傳貫徹落實(shí)工傷保險(xiǎn)政策和法律法規(guī)。
（二）認(rèn)真執(zhí)行市工傷保險(xiǎn)基金征繳和管理政策、待遇項(xiàng)目、給付標(biāo)準(zhǔn)以及工傷保險(xiǎn)費(fèi)社會(huì)統(tǒng)籌政策和工傷保險(xiǎn)行業(yè)差別費(fèi)率等辦法。
（三）負(fù)責(zé)對用人單位參加工傷保險(xiǎn)的情況進(jìn)行督促檢查，組織有關(guān)部門指導(dǎo)參保單位開展工傷預(yù)防和安全衛(wèi)生教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)處理工傷保險(xiǎn)工作中的各種關(guān)系和糾紛。
（四）承辦樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心為編制人數(shù)8人，實(shí)有人數(shù)6人，離退休1人。內(nèi)設(shè)股室兩個(gè)，分別為：征繳股、辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心本級。
第二部分 2023年度岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心決算表
（見附件）
第三部分 2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心收、支總計(jì)153.67萬元。與上年相比，減少17.22萬元，減少12.62%，主要是因?yàn)槿藛T減少，根據(jù)上級要求，厲行節(jié)約、規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
二、收入決算情況說明
2023年度岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心收入合計(jì)153.67萬元，其中：財(cái)政撥款收入153.67萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心支出合計(jì)153.67萬元，其中：基本支出84.13萬元，占54.75%；項(xiàng)目支出69.54萬元，占45.25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心財(cái)政撥款收、支總計(jì)153.67萬元，與上年相比，減少17.22萬元，減少12.62%，主要是因?yàn)閱挝还ぷ魅藛T有所減少，根據(jù)上級要求，厲行節(jié)約、規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出153.67萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少17.22萬元，減少12.62%，主要是因?yàn)閱挝还ぷ魅藛T有所減少，根據(jù)上級要求，厲行節(jié)約、規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出153.67萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出153.67萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為102.53萬元，支出決算數(shù)為153.67萬元，完成年初預(yù)算的149.88%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為102.53萬元，支出決算為153.67萬元，完成年初預(yù)算的149.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整以及宣傳預(yù)防、事故調(diào)查工作增加，年中預(yù)算追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心財(cái)政撥款基本支出84.13萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)73.93萬元，占基本支出的87.88%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)10.2萬元，占基本支出的12.12%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級要求，進(jìn)一步縮減開支，本單位今年無公務(wù)接待、無公出國（境）、公務(wù)用車購置費(fèi)開支。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級要求，進(jìn)一步縮減開支，本單位今年無公務(wù)接待。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，本年度無接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位購置公務(wù)用車0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0元，其中基本支0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.20萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.6萬元，降低5.6%。主要原因是根據(jù)上級要求，厲行節(jié)約、規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
十一、一般性支出情況說明
2023年岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心開支會(huì)議費(fèi)為0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)為0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年度政府采購支出總額46.97萬元，其中：政府采購貨物支出32.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出14.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額46.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.97萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的69.43%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的30.55%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。）
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出153.67萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出153.67萬元，其中：基本支出84.13萬元，項(xiàng)目支出69.54萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分95分，評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金69.54萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從自評情況來看，項(xiàng)目績效自評得分95分，自評結(jié)果等次優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為102.53萬元，執(zhí)行數(shù)為153.67萬元，完成預(yù)算的149.88%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是完成樓區(qū)新增工傷保險(xiǎn)參保單位的參保工作。全區(qū)工傷保險(xiǎn)參保形勢穩(wěn)中有進(jìn)；二是常態(tài)化開展“工傷預(yù)防進(jìn)街道、共護(hù)安全促平安”系列宣傳活動(dòng)，以人流集聚地和社區(qū)街道為主戰(zhàn)場，貫穿全年工作，現(xiàn)已前往了郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)、友阿國際、花板橋街道、東茅嶺街道、巴陵廣場、洛王街道等地，通過發(fā)放印制宣傳冊、標(biāo)語臉盆等物品，取得了群眾的一致好評。另一方面，根據(jù)特殊需求前后分別組織了“關(guān)懷高溫作業(yè)者、夏日護(hù)工送清涼”的夏日主題活動(dòng)、“保障職業(yè)安全，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展”的駕培行業(yè)活動(dòng)、以及企業(yè)人社服務(wù)協(xié)理員的培訓(xùn)班。年末我們將會(huì)緊跟省市“溫暖社�！ど绫７⻊�(wù)進(jìn)萬家”主題活動(dòng)，集中展示便民服務(wù)特色亮點(diǎn)，打造惠民生、暖民心的湖南“溫暖社保”特色服務(wù)品牌；三是開展樓區(qū)內(nèi)工傷事故勘察77起�？辈旃讣�，事故事實(shí)清楚、證據(jù)明晰、檔案規(guī)范。已建立中心事故勘察案件數(shù)據(jù)庫、檔案庫，擬定工傷事故勘察流程圖、風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
200008 工傷2023年自評表格.docx2024.5.31.docx
200008工傷2023決算9張公開表（2024.11）.xlsx