2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)區(qū)人社局業(yè)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)的管理工作，確保網(wǎng)絡(luò)安全運行。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)全區(qū)人社公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺信息受理。
（三）負(fù)責(zé)將人社公共業(yè)務(wù)分流至各對應(yīng)股室單位。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)人社公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)辦理事項的統(tǒng)一回復(fù)及信息發(fā)布。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)人社公共服務(wù)平臺勞動保障協(xié)理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及管理工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室三個，分別為：辦公室、業(yè)務(wù)股室、財務(wù)室。
決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心本級。
第二部分 2023年度部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計334.07萬元。與上年相比，增加58.03萬元，增長21.02%，主要是因為人員增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計334.07萬元，其中：財政撥款收入334.07萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計334.07萬元，其中：基本支出141.15萬元，占42.25%；項目支出192.92萬元，占57.75%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計334.07萬元，與上年相比，增加58.03萬元,增長21.02%，主要是因為人員增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出334.07萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加58.03萬元，增長21.02%，主要是因為人員增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出334.07萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出317萬元，占94.89%；衛(wèi)生健康（類）支出5.42萬元，占1.62%;住房保障（類）支出11.65萬元，占3.49%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為130.61萬元，支出決算數(shù)為334.07萬元，完成年初預(yù)算的255.78%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為115萬元，支出決算為300.82萬元，完成年初預(yù)算的261.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分追加經(jīng)費，部分預(yù)算時計入其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、其他殘疾人事業(yè)支出、財政對工傷保險基金的補助、事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.41萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于支付殘保金。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為5.85萬元，支出決算為15.53萬元，完成年初預(yù)算的265.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于支付職工基本養(yǎng)老保險。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為2.93萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了信息化建設(shè)科目。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.24萬元，支出決算為0.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0.16萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了信息化建設(shè)科目。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為2.05萬元，支出決算為5.42萬元，完成年初預(yù)算的264.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于支付醫(yī)療。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為4.39萬元，支出決算為11.65萬元，完成年初預(yù)算的265.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于支付住房公積金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出334.07萬元，其中：
人員經(jīng)費132.95萬元，占基本支出的39.8%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費8.2萬元，占基本支出的2.54%，主要包括辦公費、印刷費、水費、維修（護）費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年無接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額105.62萬元，其中：政府采購貨物支出3.28萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出102.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額105.62萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額105.62萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾碓u價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出334.07萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出334.07萬元，其中：基本支出141.15萬元，項目支出192.92萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99.3分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目2個，共涉及資金62.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺運行維護項目績效自評得分99.1分，自評結(jié)果等次為優(yōu)；公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺業(yè)務(wù)工作項目績效自評得分99.3分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
�。ǘ┎块T決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為99.3分。全年預(yù)算數(shù)為334.07萬元，執(zhí)行數(shù)為334.07萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是全年平臺巡檢四次，及時維修換件，保障全區(qū)公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺正常運行；二是保障局信息化建設(shè)、內(nèi)外網(wǎng)信息安全；三是順利通過三級等保測評，宣傳推廣社保卡，電子社保卡人口覆蓋率達到45%；四是每年最少培訓(xùn)一次協(xié)理員，人員定崗；五是及時辦卡制卡；六是及時推出電子社�？ㄐ鹿δ軕�(yīng)用。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：仍有不少居民對平臺的運用認(rèn)識不夠，平臺業(yè)務(wù)人員更換導(dǎo)致業(yè)務(wù)不熟，繼續(xù)選擇原有業(yè)務(wù)辦理方式，未能充分提升基層信息化建設(shè)效能。平臺隨著使用年限的增加，原有的部分平臺設(shè)備的配套設(shè)施老化，影響部分平臺工作運轉(zhuǎn)。下一步改進措施：為真正實現(xiàn)居民零公里政務(wù)服務(wù)圈，充分提升基層信息化建設(shè)效能，將對平臺業(yè)務(wù)人員實行專人專干制度，加強工作交接、培訓(xùn)，保障基層工作人員專人專崗，都能成為業(yè)務(wù)骨干，將平臺應(yīng)用傳達到樓區(qū)每一位居民心里，真正實現(xiàn)居民零公里政務(wù)服務(wù)圈。同時提升運行設(shè)備性能，為基層減負(fù)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
