2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)
司法局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)司法局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)司法局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)，編制全區(qū)司法行政發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施，指導(dǎo)、管理全區(qū)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場。
�。ǘ┲贫ㄈ珔^(qū)法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)全區(qū)地方、行業(yè)、基層的依法治理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)干部學(xué)法用法培訓(xùn)、考試、考核工作，負(fù)責(zé)牽頭“法治樓區(qū)”建設(shè)工作。
�。ㄈ┕芾碇笇�(dǎo)監(jiān)督全區(qū)律師、法律顧問工作，管理直屬本局的法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，協(xié)助組織司法考試。
（四）管理指導(dǎo)監(jiān)督公證業(yè)務(wù)活動。
（五）代表政府實施法律援助工作 ，對受援對象提供法律服務(wù)。
�。┕芾碇笇�(dǎo)全區(qū)街道（鄉(xiāng)）司法所、基層法律服務(wù)所和人民調(diào)解委員會工作，負(fù)責(zé)全區(qū)“調(diào)委會”組織建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的申報、年檢和法律服務(wù)工作者資格考試、年檢、注冊工作，參與社會治安綜合治理。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)對全區(qū)的刑滿釋放人員的安置幫教工作，承擔(dān)區(qū)刑釋解教安置幫教領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)對全區(qū)的社區(qū)矯正工作，承擔(dān)區(qū)社區(qū)矯正領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（九）負(fù)責(zé)對市中心城區(qū)患有尿毒癥、癌癥、脈管炎、肺結(jié)核等涉毒重癥違法犯罪人員進(jìn)行集中收治。
�。ㄊ┲笇�(dǎo)管理全區(qū)面向社區(qū)服務(wù)的司法鑒定工作。
（十一）管理指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政法工作，管理司法所編制和人事任免工作。
�。ㄊ┮婪ūO(jiān)督商業(yè)投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，及時預(yù)防調(diào)處商業(yè)糾紛；進(jìn)行專項法制宣傳，提供相應(yīng)法律服務(wù)。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。岳陽樓區(qū)司法局主要負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)司法局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工室、財務(wù)裝備股、行政復(fù)議股、普法與依法治理股、律師管理股、規(guī)范性文件審查股、社區(qū)矯正管理股。下設(shè)三個非獨立核算二級機(jī)構(gòu)：岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預(yù)防調(diào)處服務(wù)中心。單位有行政編制人員42人，事業(yè)編制人員26人。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位下設(shè)三個非獨立核算二級機(jī)構(gòu)，岳陽市岳陽樓區(qū)司法局單位2023年部門決算匯總公開單位包括岳陽市岳陽樓區(qū)司法局單位本級和三個非獨立核算二級機(jī)構(gòu)。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1809.15萬元。與上年相比，增加302.54萬元，增長20.08%，主要是因為新建設(shè)智慧矯正中心和律師代理費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1809.15萬元，其中：財政撥款收入1809.15萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1809.15萬元，其中：基本支出1164.35萬元，占64.36%；項目支出644.79萬元，占35.64%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1809.15萬元。與上年相比，增加302.54萬元，增長20.08%，主要原因是因為新建設(shè)智慧矯正中心和律師代理費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1809.15萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加302.54萬元，增長20.08%，主要原因是因為新建設(shè)智慧矯正中心和律師代理費(fèi)增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1809.15萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出1484.52萬元，占82.06%；社會保障和就業(yè)（類）支出132.21萬元，占7.31%;衛(wèi)生健康（類）支出34.61萬元，占1.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出70.65萬元，占3.91%；住房保障（類）支出65.96萬元，占3.65%；其他（類）支出21.19萬元，占1.16%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1506.55萬元，支出決算數(shù)為1809.15萬元，完成年初預(yù)算的120.09%，其中：
1、公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為1209.15萬元，支出決算為1194.11萬元，完成年初預(yù)算的98.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
2、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為133.73萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因原因是：年中預(yù)算追加。
3、公共安全支出（類）司法（款）一般行政事務(wù)管理（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為114.09萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因原因是：年中預(yù)算追加。
4、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為42.60萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因原因是：年中預(yù)算追加。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為55.60萬元，支出決算為38.98萬元，完成年初預(yù)算的70.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為88.56萬元，支出決算為89.56萬元，完成年初預(yù)算的101.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為44.28萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
8、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為3.67萬元，支出決算為3.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）
年初預(yù)算為2.45萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為70.65萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算追加。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為30.37萬元，支出決算為34.61萬元，完成年初預(yù)算的113.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為6.05萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為66.42萬元，支出決算為65.96萬元，完成年初預(yù)算的99.26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
14、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為21.19萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算追加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1164.35萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1000.49萬元，占基本支出的85.93%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)163.87萬元，占基本支出的14.07%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為5.76萬元，支出決算為5.76萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.48萬元，支出決算為1.48萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年相比減少0.93萬元，減少38.59%,減少的主要原因是按有關(guān)政策厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.0.0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.27萬元，支出決算為4.27萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年相比減少4.12萬元，減少49.11%,減少的主要原因是按有關(guān)政策厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.48萬元，占25.69%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.27萬元，占74.31%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,主要原因為2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.48萬元，全年共接待來訪團(tuán)組11個、來賓124人次，主要是省廳和市局檢查、其他單位學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.27萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.27萬元，主要是維修費(fèi)用、保險費(fèi)用、油料費(fèi)用支出，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出163.87萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.27 萬元，增長9.50%。主要原因是：職級并行公車補(bǔ)貼增加，辦公設(shè)備購置增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，會議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.28萬元。用于召開1次會議，人數(shù)68人，內(nèi)容為用于召開人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.16萬元。用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為矛盾多元化調(diào)解、法治普法等培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額220.10萬元，其中：政府采購貨物支出56.59萬元、政府采購工程支出13.34萬元、政府采購服務(wù)支出150.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額220.10萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額220.10萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1809.15萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1809.15萬元，其中：基本支出1164.35萬元，項目支出644.79萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分95分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目2個，共涉及資金263.26萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的40.83%。從自評情況來看，項目績效自評得分95分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為1506.55萬元，執(zhí)行數(shù)為1809.15萬元，完成預(yù)算的120.09%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是全面依法治區(qū)工作穩(wěn)步前進(jìn)；二是市域社會治理現(xiàn)代化工作成效顯著；三是打造便捷高效惠民的公共法律服務(wù)體系；四是建設(shè)干凈擔(dān)當(dāng)、專業(yè)內(nèi)行的司法行政隊伍。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是行政執(zhí)法水平有待加強(qiáng)；二是全區(qū)司法行政隊伍力量相對薄弱；三是相關(guān)制度落實有待加強(qiáng)；四是政法部門協(xié)作配合有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是堅持維護(hù)社會和諧穩(wěn)定大局；二是堅持抓好民生領(lǐng)域法律服務(wù)；三是堅持全面提高干部隊伍素質(zhì)。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
岳陽樓區(qū)司法局2023年決算公開表.xlsx
