（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出128.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占0.00%；衛(wèi)生健康（類）支出128.76萬元，占100.00%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為121.49萬元，支出決算數(shù)為128.76萬元，完成年初預(yù)算的105.98%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.76萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.31萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。

4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為58.00萬元，支出決算為128.76萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的221.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑了納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款資金，并且決算時(shí)全部計(jì)入了這個(gè)指標(biāo)。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.44萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。

6、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為48.71萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5.07萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出128.76萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)62.51萬元，占基本支出的48.55%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)66.25萬元，占基本支出的51.45%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)，與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未安排公�?wù)接待活動(dòng)。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未購置公�?wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.10萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識(shí)等。

本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額5.57萬元，其中：政府采購貨物支出2.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出3.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.57萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.57萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。

組織開展整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出128.76萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績效自評(píng)中，2023年整體支出128.76萬元，其中：基本支出128.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效價(jià)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為128.76萬元，執(zhí)行數(shù)為128.76萬元，完成預(yù)算目標(biāo)，績效評(píng)的100.00%。

績效目標(biāo)完成情況：一是組建了專業(yè)消殺隊(duì)伍，分別和34家單位簽訂了除“四害”合同，并對(duì)全區(qū)2564個(gè)環(huán)衛(wèi)設(shè)施定期開展消殺；二是今年區(qū)財(cái)政非稅收入任務(wù)28萬元，我站完成379266元，超額99266元；三是全區(qū)1059個(gè)小區(qū)的滅鼠站進(jìn)行了摸底調(diào)查并設(shè)置投放鼠藥，全區(qū)共有滅鼠站11512個(gè)；四是在4月和12月，集中開展了春、秋冬季突擊滅鼠活動(dòng)，對(duì)重點(diǎn)單位的重點(diǎn)部位如門窗、儲(chǔ)藏室、下水道、空調(diào)過墻孔等，按照統(tǒng)一的要求建立了防“四害”設(shè)施。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是少數(shù)部門、單位對(duì)病媒生物防制工作不重視，沒有納入工作議事日程，不督查考核，經(jīng)費(fèi)落實(shí)不到位，統(tǒng)一滅鼠和滅蚊蠅活動(dòng)搞臨時(shí)突擊。二是工作發(fā)展不平衡。農(nóng)貿(mào)市場、商場、小食店、農(nóng)民工住區(qū)等事關(guān)民生的重點(diǎn)場所鼠、蟻、蠅、密度仍然居高;城區(qū)公共外環(huán)境病媒生物防制專業(yè)化、市場化運(yùn)作難度大。三是技術(shù)力量薄弱、人才匱乏。

由于體制等諸多原因，我單位目前病媒生物控制專業(yè)技術(shù)力量非常薄弱，專職從事病媒生物控制的專業(yè)技術(shù)人員尚不足 3 人。同時(shí)，人員整體業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，許多疾控中心病媒生物控制專業(yè)人才費(fèi)乏，無法保證病媒生物控制工作正常開展。四是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。由于我單位病媒生物控制工作一直未列入衛(wèi)生部疾控司年度工作計(jì)劃和考核項(xiàng)目，因而沒有相應(yīng)的業(yè)務(wù)匹配經(jīng)費(fèi)，致使我單位病媒生物控制工作多年來始終在缺乏經(jīng)費(fèi)保障的狀況下開展，其工作質(zhì)量和防制成效均難以保證。五是監(jiān)測體系不完善。我單位未能在范圍內(nèi)建立起有效的病媒生物及其抗藥性的動(dòng)態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，監(jiān)測方法及手段不能真實(shí)地反映病媒生物實(shí)際水平，難以為科學(xué)防制提供可靠信息，使我單位病媒生物防制工作在缺乏害蟲預(yù)警預(yù)報(bào)預(yù)測系統(tǒng)的狀況下開展。

下一步改進(jìn)措施：一是完善工作網(wǎng)絡(luò)。以愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)為抓手，擇時(shí)召開全區(qū)病媒生物防制工作會(huì)議，壓實(shí)各社區(qū)（村）、各單位的屬地管理和主體責(zé)任，進(jìn)一步完善病媒生物防制工作網(wǎng)絡(luò)，確保病媒防制工作落實(shí)落地。

二是開展綜合環(huán)境整治。結(jié)合衛(wèi)生城市復(fù)查工作，會(huì)同各街道（鄉(xiāng)）、環(huán)衛(wèi)、住建、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門，開展對(duì)老舊小區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)貿(mào)市場、商場、小食店、垃圾中轉(zhuǎn)站、綠化帶等重點(diǎn)區(qū)域場所開展環(huán)境衛(wèi)生集中治理，從源頭上消除病媒生物孳生地。三是開展春夏季、秋冬季集中滅鼠。在春、秋季繼續(xù)做好滅鼠活動(dòng)，對(duì)重點(diǎn)單位的重點(diǎn)部位建立防鼠設(shè)施，設(shè)置毒餌站，投放溴敵隆毒餌。四是加強(qiáng)宣傳普及。結(jié)合健康岳陽樓區(qū)行動(dòng)、愛衛(wèi)月主體宣傳活動(dòng)，制作病媒生物防制宣傳物料，進(jìn)一步向全社會(huì)普及病媒生物和病媒傳染病的健康科普知識(shí)，提高居民主動(dòng)防治意識(shí)。五是開展病媒生物監(jiān)測。按照省、市級(jí)相關(guān)要求和國家標(biāo)準(zhǔn)，從4月到10月期間開展蚊子、蒼蠅、老鼠、蟑螂的密度監(jiān)測工作，擬布點(diǎn)5處，進(jìn)一步了解我區(qū)病媒生物種群分布特點(diǎn)。

詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站決算公開表.xlsx
2023年績效自評(píng)表（岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站）.docx