2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)婦幼保健院部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)婦幼保健院部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)婦幼保健院部門概況
一、部門職責
（一）為婦女兒童身體健康提供保健服務。
（二）婦女、兒童保健。
（三）婦女病普查及遺傳病篩查。
（四）高危孕婦篩查及產(chǎn)前診斷與接生。
（五）產(chǎn)前診斷與監(jiān)測與監(jiān)護高危新生兒篩查。
（六）衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理及保健人員培訓。
（七）開展優(yōu)生遺傳服務、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查等計劃生育技術(shù)服務項目。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽市岳陽樓區(qū)婦幼保健院單位內(nèi)設機構(gòu)包括：婦產(chǎn)科、兒科、兒童保健科、麻醉科、檢驗科、超聲科、放射科、計生部、婦女保健科、新生兒科、藥劑科；行政職能科室設辦公室、醫(yī)務科、護理部、醫(yī)保科、財務科、基層服務科、院感科、質(zhì)控科。現(xiàn)有人數(shù)92人，其中：在職編制47人，離退休45人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無獨立核算的下屬單位，2023年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)婦幼保健院單位本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為7391.74萬元。與上年相比，減少124.49萬元，減少1.66%，主要是因為響應國家號召，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費開支。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計6836.63萬元，其中：財政撥款收入2038.89萬元，占29.82%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入4657.34萬元，占68.12%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入140.40萬元，占2.96%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計5797.24萬元，其中：基本支出5797.24萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為2594.00萬元，與上年相比，減少385.18萬元,減少12.93%，主要是因為響應國家號召，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2027.41萬元，占本年支出合計的34.97%，與上年相比，財政撥款支出減少396.65萬元，減少16.36%，主要是因為響應國家號召，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費開支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2027.41萬元，主要用于以下方面：：一般公共服務（類）支出0.00萬元，占0.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占0.00%；衛(wèi)生健康（類）支出2027.41萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為936.20萬元，支出決算數(shù)為2027.41萬元，完成年初預算的216.56%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為108.39萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了婦幼保健機構(gòu)（項）。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為76.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了婦幼保健機構(gòu)（項）。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為38.16萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為3.44萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了婦幼保健機構(gòu)（項）。
5、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為2.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了婦幼保健機構(gòu)（項）。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）。
年初預算為622.82萬元，支出決算為2027.41萬元，完成年初預算數(shù)的325.52%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政有追加指標，然后決算時全部計入了這個指標。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為27.55萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了婦幼保健機構(gòu)（項）。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為57.24萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了婦幼保健機構(gòu)（項）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2027.41萬元，其中:
人員經(jīng)費891.68萬元，占基本支出的69.32%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費1135.73萬元，占基本支出的30.68%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.00萬元，支出決算為3.36萬元，完成預算的336.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.25萬元，完成預算的25.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是響應國家號召，厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費支出，與上年相比增加0.13萬元，增長108.33%,增長的主要原外單位來調(diào)研學習、交叉檢查的人數(shù)增加。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為3.12萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位有兩輛救護車，所產(chǎn)生的油料費、修理費、保險費和其他相關(guān)費用，與上年相比減少4.05萬元，較少56.49%,減少的主要原因是響應國家號召，厲行節(jié)約，嚴格控制公務用車運行維護費支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.25萬元，占7.44%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.12萬元，占92.56%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.25萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓63人次，主要是與外單位一起業(yè)務交流學習、工作技術(shù)指導、項目檢查等發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.12萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費3.12萬元，主要是單位兩輛救護車發(fā)生的油料費、修理費、保險費和其他相關(guān)費用等支出，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)。
培訓費年初預算1.00萬元，支出決算為9.13萬元，完成年初預算的913.00%。用于開展5次培訓，人數(shù)300人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識、婦幼專項培訓等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額267.04萬元，其中：政府采購貨物支出100.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出166.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額267.04萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額267.04萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備4臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出2027.41萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出5797.24萬元，其中：基本支出5797.24萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分95.84分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效評價得分為95.84分。全年預算數(shù)為7391.74萬元，執(zhí)行數(shù)為5797.24萬元，完成預算的78.43%。
績效目標完成情況：一是2023年醫(yī)療收入4632.6萬元，2022年醫(yī)療收入4462.97萬元，同比增長3.8%；二是一類疫苗接種6664人次，二類疫苗接種23685人次，新冠疫苗接種209人次；三是婦女保健門診共服務9918人次；四是0-6歲兒童數(shù)34856人,健康管理率95.89%，轄區(qū)5歲以下兒童死亡4例，較去年同期穩(wěn)步下降。五是開展全院性創(chuàng)建內(nèi)審專題會議6次，召開創(chuàng)建工作例會近30余次。六是全區(qū)農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費檢查2018人，完成目標任務的101.19%，篩查出宮頸癌病變6人，早期乳腺癌1人；新生兒耳聾基因免費篩查3022人；孕產(chǎn)婦免費中期產(chǎn)前篩查共完成3000人；新生兒先心病免費篩查共完成3000人，均已完成年初目標任務。免費為1000余名育齡婦女發(fā)放葉酸6000余瓶；免費婚前檢查2850對；孕前優(yōu)生健康檢查2795對。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是業(yè)務總量下降明顯。受低生育率的影響，我區(qū)孕產(chǎn)婦人數(shù)由2019年的4200人下降到2022年的3787人，年均下降率約為3.3%。孕產(chǎn)保健業(yè)務由增量時代進入存量競爭，處于中間地帶的樓區(qū)婦幼既要和“三甲”醫(yī)院比技術(shù)力量，還要與民營機構(gòu)比服務質(zhì)量，多向承壓和選擇增多對我院業(yè)務沖擊較大。二是技術(shù)人才流失嚴重。受工資、編制、發(fā)展等因素影響，人才引進存在較大困難。盡管我們在人才引進上采取了一系列措施和辦法，但收效甚微。同時，部分專家、人才一旦技術(shù)成熟或職稱晉升后，就跳槽至上級醫(yī)療機構(gòu)尋求更好發(fā)展。2019年至今，已有12名專業(yè)人才辭職。如業(yè)務下降導致收入減少問題長期不能得到有效解決，專技人員發(fā)展的信心進一步降低，人才如何保留或?qū)⒊蔀橄虏矫媾R的現(xiàn)實問題。三是技術(shù)要求持續(xù)增高�！叭娑ⅰ闭叻砰_后，高齡、高危產(chǎn)婦數(shù)量增多，此類人群出現(xiàn)并發(fā)癥、合并癥、大出血的概率也比普通產(chǎn)婦要大很多。我區(qū)高危產(chǎn)婦占比已由2019年55%增加到2023年65%。對于高危孕產(chǎn)婦的救治，不僅對醫(yī)院技術(shù)水平提出了更高的要求，也增加了產(chǎn)婦去三甲醫(yī)院分娩的概率。
下一步改進措施：一是錨定主責主業(yè),發(fā)揮品牌優(yōu)勢。一方面充分吸收學習“三甲”醫(yī)院和兄弟單位先進技術(shù)和診療理念，積極發(fā)揮婦保院專科特色和地理位置等優(yōu)勢，擴大宣傳力度，大力發(fā)展主力科室，創(chuàng)新打造特色科室，促進重點學科快速發(fā)展，由點及面形成輻射，進而形成婦幼健康品牌效應。另一方面要借助自我品牌資源的專營優(yōu)勢進行內(nèi)部資源與外部資源的優(yōu)化配置，打破醫(yī)院圍墻，實行聯(lián)合經(jīng)營服務，如到社區(qū)設點實施網(wǎng)絡布局，進一步擴大醫(yī)院影響力和知名度，助推醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。二是深化服務改革,提升收入來源。一是加強引流式服務。充分利用公眾號、微信群、新媒體等方式，大力普及各項惠民政策，引導轄區(qū)群眾到婦幼機構(gòu)就醫(yī)就診，同時加強民生實事和公共衛(wèi)生項目衍生服務，確保國家政策落地見效的同時，拓展醫(yī)院收入來源。二是提供差異化服務。充分認清雖然人口出生率持續(xù)下降，但母嬰消費市場卻保持增長的特點規(guī)律，針對不同的經(jīng)濟收入群體，大力開展“供給側(cè)”改革，建立起具有特色的母嬰保健服務，來適應新時代母嬰健康需求，如盆底肌肉康復治療、產(chǎn)后身材塑形、孕期心理咨詢、兒童心理咨詢、兒童早教等項目,為醫(yī)院發(fā)展開辟新的經(jīng)濟增長點。三是持續(xù)深化全生命周期健康服務。從以往只注重醫(yī)中服務向醫(yī)前和醫(yī)后服務延伸，進一步加強婚前孕前準備、孕期保健、產(chǎn)時處理,產(chǎn)后康復、月子康養(yǎng)、新生兒疾病篩查、兒童生長發(fā)展等環(huán)節(jié)布局，全力打造“婚孕育教一體化”閉環(huán)服務，讓更多家庭享受“懷得上、孕得優(yōu)、生得安、育得好”的生育全程優(yōu)質(zhì)服務。四是繼續(xù)加強醫(yī)聯(lián)體建設。堅持上下聯(lián)系，加強合作、內(nèi)外交流的原則，與一流醫(yī)院建立聯(lián)系，通過技術(shù)引進和人才引進減少與大醫(yī)院的差距，把本院年輕業(yè)務骨干派送出去進修學習，培養(yǎng)自己的專家，增強自身競爭力。三是加強內(nèi)部管理，不斷提質(zhì)增效。堅持向管理要效益，不斷加強頂層設計和整體謀劃，使學習培訓、人才建設、日常管理、績效考核等各項管理舉措相互配合、相得益彰，同時優(yōu)化人文環(huán)境,加強后勤保障,充分調(diào)動廣大干部職工的積極性、主動性和創(chuàng)造性,持續(xù)增強醫(yī)院“軟實力”、奮力開展醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的新局面。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)婦幼保健院決算公開表.xlsx
2023年績效自評表（岳陽市岳陽樓區(qū)婦幼保健院）.docx