岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年度部門預算說明
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算“三公”經費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
20、國有資本經營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、實施衛(wèi)生健康專項整治和日常監(jiān)督檢查。
2、對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生及消毒產品進行監(jiān)督檢查。
3、打擊非法行醫(yī)，整頓和規(guī)范醫(yī)療服務秩序。
4、開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為。
5、對傳染病防治進行監(jiān)督檢查，查處違法行為。
6、對母嬰保健機構、計劃生育技術服務機構服務內容和從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為規(guī)范進行監(jiān)督。
7、負責社會撫養(yǎng)費征收管理工作，配合打擊“兩非”案件，查處計劃生育違法違紀案件。
8、對衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員進行培訓、業(yè)務指導。
9、負責轄區(qū)內衛(wèi)生健康監(jiān)督信息的收集、核實和上報。
10、受理對違法行為的投訴、舉報，并組織調查處理和及時回復。
11、開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。
（二）機構設置
岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局是行政類事業(yè)單位，為副科級，全額撥款編制56名，實有在職編制54人，退休人員17人，設置五個股室：辦公室、宣傳教育股、信息受理股、稽查股、法規(guī)股。
（三）預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算959.35萬元，其中，一般公共預算撥款959.35萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加25.15萬元，主要是因為新調入4名在編職工，基本支出增加。
（二）支出預算
2024年本部門支出預算959.35萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出125.08萬元，衛(wèi)生健康支出774.47萬元，住房保障支出59.80萬元。支出較去年增加25.15萬元，其中基本支出增加42.15萬元，項目支出減少17.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為新進4名在編職工，一名在編職工正常退休，導致人員經費和日常公用經費增加，項目支出減少主要是因為控制項目經費預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算959.35萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出125.08萬元，占13.04%；衛(wèi)生健康支出774.47萬元，占80.73%；住房保障支出59.80萬元，占6.23%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為888.35萬元，其中：人員經費789.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、對個人和家庭的補助；商品和服務支出99.00萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為71.00萬元，其中：業(yè)務工作經費支出68.00萬元，主要是分別用于打擊非法行醫(yī)10.00萬元、衛(wèi)生監(jiān)督檢查30.00萬元、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法15.00萬元、制服經費13.00萬元；公務車運行維護經費支出3.00萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤車輛的保險、維修、油料及其他相關費用。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款99.00萬元，比上一年增加7.20萬元，增加7.84%。主要原因是我單位新進4名在編職工，導致機關運行經費增加。
（二）“三公”經費預算
本部門2024年“三公”經費預算數(shù)3.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費3.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費3.00萬元。比上一年減少0.20萬元，減少6.25%，主要原因是嚴格控制公務接待費預算。
（三）一般性支出情況
2024年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2024年政府采購預算總額131.86萬元，其中工程類7.00萬元，貨物類49.76萬元，服務類75.10萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產原值合計74.93萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計41.66萬元；專用設備原值小計26.45萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計6.83萬元。本部門無形資產原值合計0.00萬元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為959.35萬元，其中，基本支出888.35萬元，項目支出71.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2024年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
203007 岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局.xlsx