2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心

部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

本單位是政府支持的純公益性事業(yè)單位，承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、食品安全風(fēng)險監(jiān)測、免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、重性精神病防治、慢性病綜合防控、傳染病防治、地方病防治、健康教育、職業(yè)病防治、重大公衛(wèi)考核等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、黨建辦、后勤科、質(zhì)管科、應(yīng)急辦、傳防科、免疫規(guī)劃科、慢病科、性艾科、監(jiān)測科、檢驗科。共有人員編制54個、實際在編人員52人。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心本級。

 

 

第二部分  2022年度部門決算表

（見附件）

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為8403.53萬元。與上年相比，減少4524.91萬元，減少35.00%，主要是因為新冠疫情防控資金只有部分撥到本單位。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計8403.53萬元，其中：財政撥款收入8403.53萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計8403.53萬元，其中：基本支出5628.11萬元，占66.97%；項目支出2775.42萬元，占33.03%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為8403.53萬元，與上年相比，減少4524.91萬元，減少35.00%，主要是因為新冠疫情防控資金只有部分撥到本單位。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出8403.53萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少4524.91萬元，減少35.00%，主要是因為新冠疫情防控資金只有部分撥到本單位。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出8403.53萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出8403.53萬元，占100.00%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5622.76萬元，支出決算數(shù)為8403.53萬元，完成年初預(yù)算的149.46%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為72.45萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為59.93萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預(yù)算為29.97萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。

4、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為3.37萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。

5、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為3.75萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。

6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）。

年初預(yù)算為671.72萬元，支出決算為8403.53萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的1251.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的重大傳染病防控專項經(jīng)費和基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費，然后決算時全部計入了這個指標(biāo)。

7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。

年初預(yù)算為4689.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為28.10萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為64.57萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出5622.81萬元，其中：

人員經(jīng)費904.91萬元，占基本支出的16.09%，主要包括基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費4723.20萬元，占基本支出的83.91%，主要包括辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為7.50萬元，完成預(yù)算的250.00%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為0.10萬元，完成預(yù)算的3.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出，與上年相比減少0.74萬元，減少88.09%，減少的主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比減少11.69萬元，減少100.00%，減少的主要原因是目前單位車輛能暫時滿足工作需要，無需再購買。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.40萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是目前單位名下有一輛特種專業(yè)技術(shù)用車和一輛其他用車，與上年相比減少1.60萬元，減少17.78%，減少的主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.10萬元，占1.33%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算7.40萬元，占98.67%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.10萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個、來賓11人次，主要是國家心血管病中心監(jiān)測項目前來調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為7.40萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費7.40萬元，主要是車輛油料費、保險費、修理費和其他相關(guān)費用等支出，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年度，培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為2.34萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比。用于開展3培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識、艾滋病項目培訓(xùn)、心腦血管防治項目以及城癌早診早治等項目培訓(xùn)。

本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額1898.41萬元，其中：政府采購貨物支出1535.84萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出362.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額1898.41萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1898.41萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位運輸疫苗的冷鏈車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出8403.53萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出8403.53萬元，其中：基本支出5628.11萬元，項目支出2775.42萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目2個，共涉及資金87.50萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的3.15%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效評價得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為8403.53萬元，執(zhí)行數(shù)為8403.53萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是疫苗接種情況。全年適齡兒童建卡6787人，建證6787人，建卡建證率100%；國家免疫規(guī)劃疫苗（一類疫苗）應(yīng)種劑次為125039劑次，實種120651劑次，接種率分別為乙肝疫苗98.29%、脊灰疫苗96.97%、百白破疫苗96.09%、白破疫苗95.61%、麻腮風(fēng)96.39%、A群流腦95.90%、A+C群流腦95.25%、乙腦減毒96.02%、甲肝減毒96.03%。非免疫規(guī)劃接種233659劑次（含流感疫苗93703劑次）；新冠疫苗接種1651480劑。二是學(xué)校衛(wèi)生工作。以《學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預(yù)工作方案》（湘衛(wèi)函〔2022〕246號）要求，完成了12個調(diào)查學(xué)�，F(xiàn)場篩查工作（市級學(xué)校8個，區(qū)屬幼兒園4家），共完成3037名學(xué)生的常見病篩查以及共完成2378名學(xué)生的問卷調(diào)查。在調(diào)查現(xiàn)場全程進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)控，共抽查178名學(xué)生進(jìn)行了復(fù)測，復(fù)測率為4.7%，誤差率為2.3%，誤差控制在允許范圍內(nèi)，確保本次篩查數(shù)據(jù)真實可靠。三是2022年全區(qū)非結(jié)防機(jī)構(gòu)有效網(wǎng)絡(luò)直報（按現(xiàn)住址，本報本檢索）肺結(jié)核患者及疑似患者數(shù)728例，收到轉(zhuǎn)診單患者數(shù)81例，到位患者數(shù)142例（轉(zhuǎn)診到位80例，追蹤到位62例），肺結(jié)核總體到位率98.75%；全區(qū)結(jié)核門診共接診初診病人2652例，肺結(jié)核患者確診人數(shù)142人，代管其他縣市區(qū)結(jié)核病患者1人，查出涂陽病人80例（其中確診4例耐藥患者），涂陰肺結(jié)核病人59例，新患者涂陽篩查率56.33%，將確診的142例患者全部納入肺結(jié)核患者規(guī)范管理，規(guī)范管理肺結(jié)核患者140例，肺結(jié)核患者規(guī)范管理率98.59%，在142例結(jié)核病人中監(jiān)測HIV感染率，發(fā)現(xiàn)1例HIV/TB雙重感染者。四是：1、開展艾滋病監(jiān)測檢測。VCT門診咨詢檢測1185人，確診陽性22人。完成暗娼人群艾滋病哨點監(jiān)測400人，完成國家性病監(jiān)測點5種性病監(jiān)測工作，開展丙肝哨點監(jiān)測工作。2、開展了艾滋病宣傳教育工作。通過多種途徑、多種渠道開展艾滋病健康教育，提高知識知曉率。開展了12.1世界艾滋病日線上有獎答題活動，42082人參與了答題活動。累計答題次數(shù)156337次，知識宣傳小程序點擊數(shù)170060次。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制與實際收支存在差異。差異造成的原因主要系因樓區(qū)疾控中心每年在樓區(qū)財政非稅收入管理局會有部分非稅收入返還。算上返還收入，實際賬面收支與財政預(yù)算編制會有較大差異。二是疾控工作需重心下沉，指導(dǎo)基礎(chǔ)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)揮基本衛(wèi)生服務(wù)的網(wǎng)底作用。三是設(shè)備陳舊與不足。我疾控中心一直經(jīng)費緊缺，設(shè)備購買困難，大部分儀器設(shè)備來源于上級部門裝備。但由于質(zhì)量等原因，設(shè)備使用維護(hù)成本較高，且由于統(tǒng)一調(diào)配，設(shè)備重復(fù)現(xiàn)象較高。樓區(qū)人民醫(yī)院作為傳染病治療定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)，醫(yī)院隔離病房狹小，布局不合理且各項常規(guī)設(shè)備急需更新。四是應(yīng)急物資儲備不足。由于樓區(qū)財政未預(yù)算專項經(jīng)費，我疾控中心只能象征性地儲備了一些衛(wèi)生應(yīng)急物資。我樓區(qū)出現(xiàn)首例人感染H7N9禽流感疫情后，暴露出各項應(yīng)急物資嚴(yán)重不足的短板，雖經(jīng)多方努力控制疫情，但如果發(fā)生更大范圍的疫情或其他突發(fā)公共衛(wèi)生事件，難以承受沖擊。且樓區(qū)疾控中心人員專業(yè)設(shè)備嚴(yán)重老化，一旦疫情發(fā)生，奮戰(zhàn)在第一線的疾控人員將面臨生命威脅。五是人員整體素質(zhì)偏低。分析其原因，主要是因現(xiàn)有人事政策、編制等因素，導(dǎo)致形成 “人員過多、人才不足”的境地。經(jīng)市樓區(qū)衛(wèi)生局同意，招聘了4名衛(wèi)生檢驗和預(yù)防醫(yī)學(xué)二本以上學(xué)歷的專業(yè)人員，但到現(xiàn)在還沒有辦理正式招聘手續(xù)。下一步改進(jìn)措施：一是支出的預(yù)算要細(xì)化到各職能部門。支出的預(yù)算可以采取先由各職能部門申報年度使用項目資金的預(yù)算及預(yù)期產(chǎn)生績效的計劃，再由績效管理小組統(tǒng)籌安排、綜合平衡。二是目前我區(qū)疾控工作任務(wù)需不斷完善制度、擴(kuò)展服務(wù)、提高質(zhì)量，重心下沉，指導(dǎo)基礎(chǔ)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)揮基本衛(wèi)生服務(wù)的網(wǎng)底作用。同時，要為食品藥品監(jiān)督部門、衛(wèi)生監(jiān)督部門、教育部門等提供有效地服務(wù)。三是增加疾控中心的全額財政編制。今年元月，中央編辦、財政部、國家衛(wèi)計委聯(lián)合出臺了《關(guān)于疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見》（中央編辦發(fā)[2014]2號），規(guī)定了各地疾控機(jī)構(gòu)的編制配置標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)委區(qū)政府應(yīng)以此標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)（轄區(qū)總?cè)丝诘?.5人/萬人），給樓區(qū)疾控中心配置全額編制25名。四是加大經(jīng)費投入，設(shè)立衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)備資金。從事業(yè)單位改革定性來看，樓區(qū)疾控中心歸為一類公益性事業(yè)單位，以無償提供公共衛(wèi)生服務(wù)為主業(yè)，提供服務(wù)所需費用應(yīng)由樓區(qū)財政100%撥付。一是在全額編制配置到位后，增加人頭經(jīng)費投入；二是加大專項經(jīng)費投入，建立穩(wěn)定的長期投入機(jī)制，如跟財政支出增長水平同步增長；三是建議政府設(shè)立突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置預(yù)備資金，納入財政預(yù)算，當(dāng)境內(nèi)發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件時，可以及時在該資金中支付防控工作費用。五是建立人才準(zhǔn)入制度。嚴(yán)格執(zhí)行疾控機(jī)構(gòu)人才的準(zhǔn)入和崗位標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)上崗，競聘上崗，嚴(yán)格控制非專業(yè)人員進(jìn)入市疾控中心，穩(wěn)定和吸引高素質(zhì)人才，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，在條件允許時，對不符合準(zhǔn)入條件和崗位標(biāo)準(zhǔn)的人員實行分流安排。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年決算公開表.XLS
岳陽市岳陽樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年自評表格.docx