2021年度岳陽(yáng)樓區(qū)疾控中心部門(mén)決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)樓區(qū)疾控中心概況
一、 部門(mén)職責(zé)
本單位是政府支持的純公益性事業(yè)單位，承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、重性精神病防治、慢性病綜合防控、傳染病防治、地方病防治、健康教育、職業(yè)病防治、重大公衛(wèi)考核等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)樓區(qū)疾控中心共有人員編制54個(gè)、實(shí)際在編人員53人，內(nèi)設(shè)科室11個(gè)，具體有：綜合辦公室、黨建辦、后勤科、質(zhì)管科、應(yīng)急辦、傳防科、免疫規(guī)劃科、慢病科、性艾科、監(jiān)測(cè)科、檢驗(yàn)科。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)疾控中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)決算單位，因此，納入2021年部門(mén)決算公開(kāi)范圍的只有岳陽(yáng)樓區(qū)疾控中心本級(jí)。
第二部分
2021年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為12928.44萬(wàn)元。與上年相比，增加508.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.10%，主要是因?yàn)樾鹿诜窝滓咔榉揽亟?jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)12540.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入12540.71萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)12928.44萬(wàn)元，其中：基本支出7826.88萬(wàn)元，占60.54%；項(xiàng)目支出5101.56萬(wàn)元，占39.46%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為12928.44萬(wàn)元，與上年相比，增加120.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.97%，與上年基本持平。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出12928.44萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加896.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.45%，主要是因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)了387.73萬(wàn)元及疫情防控資金增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出12928.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出12928.44萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1260.70萬(wàn)元，支出決算數(shù)為12928.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1025.50%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1260.7萬(wàn)元，支出決算為12928.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1025.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫苗收支及新冠肺炎疫情防控資金沒(méi)有納入預(yù)算、但納入了決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出7826.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)756.3萬(wàn)元，占基本支出的9.66%,主要包括基本工資229.9萬(wàn)元、績(jī)效工資269.82萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)58.45萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.42萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.42萬(wàn)元、住房公積金44.58萬(wàn)元、其他工資福利支出74.18萬(wàn)元、退休費(fèi)42.13萬(wàn)元、撫恤金4.4萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)7070.58萬(wàn)元，占基本支出的90.34%，主要包括辦公費(fèi)15.48萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.73萬(wàn)元、咨詢費(fèi)3萬(wàn)元、水費(fèi)2.87萬(wàn)元、電費(fèi)13.9萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.17萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)5.09萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.85萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.56萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.62萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)6879.12萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)7.32萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.22萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.23萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用35.1萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出66.32萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.00萬(wàn)元，支出決算為21.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的195.73%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為0.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是來(lái)函接待任務(wù)減少，與上年0.39萬(wàn)元相比增加0.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.38%,增長(zhǎng)的主要原因是來(lái)函接待任務(wù)增加。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.69萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置納入專(zhuān)項(xiàng)收支，與上年相比增加11.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)的主要原因是上年預(yù)算本年執(zhí)行。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年6.43萬(wàn)元相比增加2.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.97%,增長(zhǎng)的主要原因是新冠疫情防控公務(wù)用車(chē)使用增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.84萬(wàn)元，占3.90%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20.69萬(wàn)元，占96.10%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.84萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組9個(gè)、來(lái)賓75人次，主要是項(xiàng)目上級(jí)指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20.69萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)11.69萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)1輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬(wàn)元，主要是車(chē)輛油費(fèi)和保險(xiǎn)、維修支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.56萬(wàn)元，用于職工學(xué)歷提升費(fèi)用，人數(shù)1人，內(nèi)容為本科學(xué)歷培訓(xùn)；舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是無(wú)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額2797.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1979.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出770.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出48.21萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2797.81萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2797.81萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
岳陽(yáng)樓區(qū)疾控中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為94分。全年預(yù)算數(shù)為1260.70萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12928.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。岳陽(yáng)樓區(qū)疾控中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，考評(píng)組認(rèn)為，樓區(qū)疾控中心2021年部門(mén)整體支出財(cái)政下?lián)苜Y金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。有效解決了全區(qū)范圍內(nèi)對(duì)疾病防控的工作職能，以及依法開(kāi)展對(duì)相關(guān)重大公共應(yīng)急事件應(yīng)對(duì)的職能。綜合考評(píng)得分94分，等級(jí)為“優(yōu)”，具體評(píng)分見(jiàn)附表。詳情見(jiàn)附件。
項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為129.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5101.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
其中常規(guī)項(xiàng)目支出267.15萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算100%及上年結(jié)轉(zhuǎn)部分；新冠疫情防控項(xiàng)目未納入本單位預(yù)算，支出決算數(shù)為4834.41萬(wàn)元，屬于重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，具體情況見(jiàn)附表，詳情見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
岳陽(yáng)樓區(qū)疾控中心2021年決算公開(kāi)表.xlsx
