岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康財務(wù)服務(wù)中心2021年度

單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2021年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十六、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

第一部分  2021年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)授權(quán)，負責(zé)對全區(qū)衛(wèi)生健康機構(gòu)的財務(wù)總賬、收支明細賬、往來明細賬、固定資產(chǎn)明細賬等的登記工作；負責(zé)對被統(tǒng)管單位上報的原始憑證進行集體審核，及時記賬、算賬、對賬和編制會計報表；及時向被統(tǒng)管單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報送會計報表和財務(wù)情況分析；嚴把支出關(guān)，利用年度財務(wù)收支預(yù)算控制不合理開支行為；監(jiān)督被統(tǒng)管單位的票據(jù)和內(nèi)部往來收據(jù)的領(lǐng)發(fā)、核銷、管理工作；定期不定期地對被統(tǒng)管單位的內(nèi)部財務(wù)管理工作進行檢查、監(jiān)督，負責(zé)對被統(tǒng)管單位財務(wù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)和監(jiān)督被統(tǒng)管單位的會計檔案管理工作，對被統(tǒng)管單位的會計資料負有保密的責(zé)任；負責(zé)對被統(tǒng)管單位專項經(jīng)費的使用、財務(wù)收支情況等進行分析和監(jiān)督管理；幫助被統(tǒng)管單位做好統(tǒng)計工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，全額撥款事業(yè)編制14名，現(xiàn)有在編人員11人，無離退休人員。單位設(shè)置五個股室：辦公室、宣傳教育股、信息受理股、稽查股、法規(guī)股。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位為二級預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨立、財務(wù)獨立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級預(yù)算。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)154.39萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款154.39萬元。收入較去年減少2.63萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，單位壓縮性支出各項費用。

（二）支出預(yù)算

2021 年年初預(yù)算數(shù)154.39萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出18.05萬元，衛(wèi)生健康支出127.98萬元，住房保障8.36萬元。支出較去年減少2.63萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，單位壓縮性支出各項費用。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算154.39萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出18.05萬元，占11.69%；衛(wèi)生健康支出127.98萬元，占82.89%,住房保障支出8.36萬元，占5.42%具體安排情況如下：

 

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為138.39萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為16萬元，其中：行政與事業(yè)運行撥款6萬元；財務(wù)服務(wù)中心運行經(jīng)費10萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無政府性基金安排的支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021 年本中心運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥19.12萬元，比年初預(yù)算減少3.77萬元.主要原因是：厲行節(jié)約，單位壓縮性支出各項費用。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021 年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 2.7 萬元，其中，公務(wù)接待費2.7萬元，無公務(wù)用車購置及運行費、因公出國（境）費預(yù)算。相比2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算持平。

（三）一般性支出情況

本單位2021年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2021年政府采購預(yù)算總額34.65萬元，其中貨物類31.15萬元，服務(wù)類3.5萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本單位整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入 2020 年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為154.39萬元，其中，基本支出138.39 萬元，項目支出16萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，2021年度本單位無重點績效項目。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)

九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

 岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康財務(wù)服務(wù)中心2021年預(yù)算.xls