公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算，以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門(mén)預(yù)算，以前年度沒(méi)有做過(guò)部門(mén)決算報(bào)表，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。因本年度“三公”決算無(wú)發(fā)生數(shù)，無(wú)法計(jì)算占比百分比。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2022年度未發(fā)生政府采購(gòu)。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出609.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出1192.06萬(wàn)元，其中：基本支出1192.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為1192.06萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1192.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是疫情全面放開(kāi)后，我單位對(duì)65歲以上老年人安排了工作人員與社區(qū)一對(duì)一銜接，開(kāi)展網(wǎng)格化精細(xì)管理，全面摸排轄區(qū)重點(diǎn)人群情況，實(shí)行分級(jí)分類(lèi)管理。通過(guò)有效的醫(yī)防融合，業(yè)務(wù)收入得到明顯增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)總收入 610.4萬(wàn)元，門(mén)診27874人次，門(mén)診收入425.4萬(wàn)元，住院310人次，住院收入69.9萬(wàn)元，其他收入115.1萬(wàn)元。建立居民健康檔案30756份；管理65歲以上老年人4305人，免費(fèi)體檢2830人；管理高血壓2514人、糖尿病939人、重性精神病92人；完成8240人次的常規(guī)疫苗接種；舉辦健康講座14次，健康咨詢(xún)及義診12次；公衛(wèi)考核綜合排名由半年度第11名沖刺至年終考核的第6名。二是在杭瑞高速冷水鋪出口設(shè)立24小時(shí)核酸采樣點(diǎn)，派出15位業(yè)務(wù)骨干輪流堅(jiān)守近12個(gè)月；把新冠接種送上門(mén)，把服務(wù)送到家，開(kāi)啟了一對(duì)一上門(mén)接種服務(wù)，有力促進(jìn)了疫苗“應(yīng)接盡接”；先后派出多名醫(yī)務(wù)人員去隔離點(diǎn)工作并在12月承擔(dān)了匯佳隔離點(diǎn)醫(yī)療救治工作；為落實(shí)國(guó)家疫情防控“新十條”指導(dǎo)意見(jiàn)，迅速將新冠防控從預(yù)防向救治進(jìn)行轉(zhuǎn)變，開(kāi)設(shè)了發(fā)熱門(mén)診，設(shè)立了氧療區(qū)，優(yōu)化市民就診流程，滿足居民就醫(yī)需求，開(kāi)展了重點(diǎn)人群健康管理摸排工作，實(shí)行分級(jí)分類(lèi)管理，達(dá)到了“保健康、防重癥”的目的。截至12月，累計(jì)核酸采樣384000余人次，累計(jì)接種新冠疫苗67476針次。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是患者對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心缺少認(rèn)知。多數(shù)居民對(duì)我中心了解有限，以為是辦低保、養(yǎng)老之類(lèi)的社區(qū)機(jī)構(gòu)。最常聽(tīng)到的話就是：這個(gè)機(jī)構(gòu)是打疫苗的地方。即使了解也不太認(rèn)可，認(rèn)為其規(guī)模小、設(shè)備差甚至沒(méi)有、藥品不全，對(duì)醫(yī)生的技術(shù)不放心。二是硬件條件有限，服務(wù)單一。我中心先后經(jīng)過(guò)兩次搬遷，盡管條件和環(huán)境改觀很大，但所用的樓房全是80年代末所建，配套設(shè)施落后，設(shè)計(jì)跟不上診療需求。加上設(shè)備嚴(yán)重缺少，擁有的設(shè)備連一般的衛(wèi)生院分院都趕不上。硬件設(shè)施跟不上需求。三是分級(jí)診療單向傳遞。為解決大醫(yī)院的門(mén)庭若市、社區(qū)中心門(mén)可羅雀的問(wèn)題，衛(wèi)生主管部門(mén)多次對(duì)社區(qū)和醫(yī)院“雙向轉(zhuǎn)診”進(jìn)行倡導(dǎo)部署，但是如何建立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)與二、三級(jí)醫(yī)院之間利益共享和信息互傳、互認(rèn)的機(jī)制還急待解決和落實(shí)。我中心能做到持續(xù)向大醫(yī)院轉(zhuǎn)送病人，但上級(jí)醫(yī)院很少向我中心下轉(zhuǎn)患者。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)抓經(jīng)濟(jì)杠桿，激發(fā)員工活力。今年的業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)為2400萬(wàn)元（比去年增長(zhǎng)20%），強(qiáng)化成本核算，確保利益最大化，成本控制在40%以?xún)?nèi)。獎(jiǎng)懲分明，充分發(fā)揮績(jī)效考核“指揮棒”作用，提高員工待遇，由去年人均年收入9.5萬(wàn)元提高到10萬(wàn)元左右，全面激發(fā)員工活力。二是規(guī)范醫(yī)療質(zhì)量，促進(jìn)能力提升。推進(jìn)6s管理，突出醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量主題，加快人才隊(duì)伍建設(shè)，一方面引進(jìn)緊缺人才；另一方面選派2名優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員去省、市級(jí)醫(yī)院為期半年的充電學(xué)習(xí)，臨床醫(yī)務(wù)人員每季度到上級(jí)醫(yī)院輪崗學(xué)習(xí)。

詳見(jiàn)附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽(yáng)樓區(qū)城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度決算公開(kāi)表.XLS
岳陽(yáng)樓區(qū)城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度自評(píng)表格.docx