岳陽樓區(qū)婦幼保健院
2021年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)婦幼保健院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽樓區(qū)婦幼保健院部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)。
（二）婦女保健、兒童保健、婦女病普查、遺傳病篩查、產(chǎn)前診斷與接生、高危孕婦篩查、監(jiān)測與監(jiān)護(hù)高危新生兒篩查、衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理、保健人員培訓(xùn)。
（三）開展優(yōu)生遺傳服務(wù)、國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查等計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)婦幼保健院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)81人，實(shí)有人數(shù)181人。內(nèi)設(shè)科室19個(gè)，分別為婦產(chǎn)科、兒科、兒童保健科、麻醉科、檢驗(yàn)科、超聲科、放射科、計(jì)生部、婦女保健科、新生兒科、藥劑科；行政職能科室設(shè)辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)保科、財(cái)務(wù)科、基層服務(wù)科、院感科、質(zhì)控科。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)婦幼保健院2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)婦幼保健院本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為6102.98萬元。與上年相比，減少281.97萬元，減少4.42%，主要是因?yàn)橹饕潜灸隃p少了新冠肺炎疫情防控及其他項(xiàng)目撥款。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)4494.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入1054.98萬元，占23.47%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入3378.35萬元，占75.18%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入60.84萬元，占1.35%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)4837.11萬元，其中：基本支出4837.11萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支合計(jì)均為2663.79萬元，與上年相比，減少877.82萬元,減少24.79%，主要是因?yàn)橹饕潜灸隃p少了遷移新院等相關(guān)支出，并且減少了新冠肺炎疫情防控支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1397.91萬元，占本年支出合計(jì)的28.9%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少534.89萬元，減少27.67%，主要是因?yàn)闇p少了因遷移新院而發(fā)生的相關(guān)支出，隨著新冠肺炎進(jìn)入常態(tài)化防控，相關(guān)支出也相比上年減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1397.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%;衛(wèi)生健康（類）支出1397.91萬元，占100%;
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1162.2萬元，支出決算數(shù)為1397.91萬元，完成年初預(yù)算的120.28%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）衛(wèi)生健康支出（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1162.2萬元，支出決算為1397.91萬元，完成年初預(yù)算的120.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分項(xiàng)目、及其他支出結(jié)算跨年度。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1397.91萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)708.29萬元，占基本支出的50.67%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)689.62萬元，占基本支出的49.33%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.71萬元，支出決算為0.71萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.11萬元，支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比持平，主要原因是按照有關(guān)要求嚴(yán)格把控費(fèi)用支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比持平，主要原因是按照有關(guān)要求嚴(yán)格把控費(fèi)用支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.11萬元，占15.49%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.6萬元，占84.51%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：無，支出0萬元，主要用于無。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.11萬元，全年共接待來訪團(tuán)組1個(gè)、來賓18人次，主要是單位業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)、工作技術(shù)指導(dǎo)、項(xiàng)目檢查加班等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.6萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，岳陽樓區(qū)婦幼保健院更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.6萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)0萬元，用于召開無會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓(xùn)費(fèi)4.08萬元，用于開展醫(yī)院業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)96人，內(nèi)容為婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)人員培訓(xùn)；舉辦0場等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是無。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額122.58萬元，其中：政府采購貨物支出37.2 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出85.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額122.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額122.58萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是救護(hù)車，用于醫(yī)療救助；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽樓區(qū)婦幼保健院整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1162.2萬元，執(zhí)行數(shù)為4837.1 萬元，完成預(yù)算的416.20%。主要包括：人員工資福利支出2147萬元，商品和服務(wù)支出2441.1萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出73萬元，資本性支出168，其他支出8萬元。詳情見附件。
幼師、新入園幼兒免費(fèi)體檢項(xiàng)目自評綜述： 根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99.6分。全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為125.94萬元，其中：預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目資金50萬元，撥入調(diào)整項(xiàng)目資金75.94萬元。完成預(yù)算的251.88%。主要包括：完成幼師免費(fèi)體檢人數(shù)2715人，體檢費(fèi)33.40萬元，完成新入園幼兒免費(fèi)體檢8495人，體檢費(fèi)92.54萬元。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
岳陽樓區(qū)婦幼保健院2021年整體績效自評報(bào)告 .doc
岳陽樓區(qū)婦幼保健院2021年幼師及新入園幼兒免費(fèi)體檢項(xiàng)目績效評價(jià)自評報(bào)告.doc