岳陽樓區(qū)婦幼保健院
2022年度單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分
2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)。
2、婦女、兒童保健。
3、婦女病普查及遺傳病篩查。
4、高危孕婦篩查及產(chǎn)前診斷與接生。
5、產(chǎn)前診斷與監(jiān)測與監(jiān)護高危新生兒篩查。
6、衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理及保健人員培訓(xùn)。
7、開展優(yōu)生遺傳服務(wù)、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查等計劃生育技術(shù)服務(wù)項目。
（二）機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)91人，其中：在職編制47人，離退休44人。業(yè)務(wù)科室設(shè)婦產(chǎn)科、兒科、兒童保健科、麻醉科、檢驗科、超聲科、放射科、計生部、婦女保健科、新生兒科、藥劑科；行政職能科室設(shè)辦公室、醫(yī)務(wù)科、護理部、醫(yī)保科、財務(wù)科、基層服務(wù)科、院感科、質(zhì)控科。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算890.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款890.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少272.13萬元，主要是因為2022年婦幼專項收入納入財政整體預(yù)算，未列入本院收入預(yù)算中。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算890.07萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出198.23萬元，衛(wèi)生健康支出633.12萬元，住房保障支出58.71萬元。支出較去年減少272.13萬元，其中基本支出增加139.87萬元，項目支出減少412萬元其中基本支出較上年增加主要是因為工資及社保普調(diào)，公用經(jīng)費的比例增長以及將對個人和家庭的補助全部納入基本支出范疇。項目支出減少主要是因為婦幼專項納入財政整體預(yù)算，未在本院預(yù)算中；對個人和家庭的補助全部納入基本支出管理。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算890.07萬元，其中，一般公共服務(wù)支出890.07萬元，占100%；工資福利支出693.72萬元，占77.94%；對個人和家庭的補助支出111.75萬元，占12.56%；公用經(jīng)費支出84.6萬元，占9.50%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為890.07萬元，其中：人員經(jīng)費805.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離退休費、其他對個人和家庭的補助，商品和服務(wù)支出84.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、水電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、培訓(xùn)費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2022年度本單位無項目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6.3萬元，其中，公務(wù)接待費6.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0.7萬元，降低10%，主要原因是嚴格管控公務(wù)接待次數(shù)，減少公務(wù)接待費用。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預(yù)算4萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓(xùn)費預(yù)算4萬元，擬開展25次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為醫(yī)療人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，擬舉辦母嬰知識培訓(xùn)，婦女兒童保健培訓(xùn)等；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額14.17萬元，其中工程類0萬元，貨物類14.17萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計2702.79萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計1933.54萬元；通用設(shè)備原值小計301.65萬元；專用設(shè)備原值小計467.6萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺。
2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0X輛，其他用車0輛。
2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為890.07萬元，其中，基本支出890.07萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分
單位預(yù)算公開表格
