2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
金鶚山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）根據(jù)授權(quán)，負責(zé)貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的方針、政策。
（二）擬訂本街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）范圍內(nèi)關(guān)于基層衛(wèi)生健康服務(wù)工作的規(guī)章、方案，經(jīng)批準后組織實施。
（三）負責(zé)指導(dǎo)、管理、考核各街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站（村衛(wèi)生室）的相關(guān)工作。
（四）負責(zé)社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理，愛國衛(wèi)生指導(dǎo)等。
（五）負責(zé)殘疾康復(fù)、疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。
（六）負責(zé)衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重點場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：財務(wù)室、主任辦公室、副主任辦公室、綜合辦公室、收費室、工會辦公室、中醫(yī)診室、心電圖室、B超室、手術(shù)室、醫(yī)生辦公室、護理部、藥房、會議室等。目前事業(yè)編制26名，在職24名，設(shè)主任（院長）1名。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為824.46萬元。因為本部門2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計824.46萬元，其中：財政撥款收入564.38萬元，占68.45%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入260.08萬元，占31.55%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計824.46萬元，其中：基本支出824.46萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為564.38萬元，因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出564.38萬元，占本年支出合計的68.45%，因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出564.38萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出564.38萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為87.08萬元，支出決算數(shù)為564.38萬元，完成年初預(yù)算的648.12%，其中：
1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為5.73萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為2.86萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
3、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.29萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
4、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0.36萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
5、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為10.80萬元，支出決算為564.38萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的5225.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加的指標，單位所有支出都是通過這個指標支付的，主要用于單位基藥補助和基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出，以及2022年度的基礎(chǔ)績效獎金。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為2.69萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為57.90萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為6.45萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出564.38萬元，其中：
人員經(jīng)費319.20萬元，占基本支出的56.56%，主要包括基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費245.18萬元，占基本支出的43.44%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算；以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出564.38萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出824.46萬元，其中：基本支出824.46萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為824.46萬元，執(zhí)行數(shù)為824.46萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是按上級要求貫徹落實常態(tài)化疫情防控工作有關(guān)決策部署與工作要求，成立工作專班，協(xié)助區(qū)、街道新冠病毒感染疫情防控指揮部嚴格落實好疫情防控各項工作。全年接種新冠疫苗12869劑次，采集各類人群核酸標本共計482900人次，配合街道辦事處完成全民核酸數(shù)據(jù)報送共計521957人次，外環(huán)境采樣共計1998份；二是中心成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，與辦事處及轄區(qū)內(nèi)各居委會年初召開公衛(wèi)工作部署會，明確責(zé)任，落實到人；2022年中心核定人口數(shù)55698人，居民健康檔案累計建檔54604份，建檔率98.04%；全年完成老年人體檢4025人；新增高血壓健康管理患者885人，累計在管3794人，新增糖尿病健康管理患者411人，累計在管1491人；完成電子家庭醫(yī)生簽約11303份；三是2022年，中心基本醫(yī)療科牢固樹立以人為本的服務(wù)理念，并將該理念引入醫(yī)療服務(wù)之中。全年門診量9367人，門診收入369萬元，其中醫(yī)療收入123萬元，預(yù)防接種收入246萬元，與去年相比，同比增長159％。中醫(yī)醫(yī)療業(yè)務(wù)開始起步，中草藥、三伏貼、理療業(yè)務(wù)初具規(guī)模，理療、中草藥、中成藥收入均超額完成全年目標。狠抓院感和醫(yī)療安全生產(chǎn)工作，未出現(xiàn)一例院感、醫(yī)療差錯及醫(yī)療責(zé)任事故。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是人民群眾對我中心的知曉度不夠高。多數(shù)居民對我中心了解有限，以為是辦低保、養(yǎng)老之類的社區(qū)機構(gòu)。最常聽到的話就是：這個機構(gòu)是打疫苗的地方。即使了解也不太認可，認為其規(guī)模小、設(shè)備差甚至沒有、藥品不全，對醫(yī)生的技術(shù)不放心；二是社區(qū)居民健康檔案建立不全面、不準確、不能共享。我中心雖然按照要求通過走訪的形式建立了以戶為單位的健康檔案資料，但對信息的準確性、及時更新性，存在疑慮。未能實現(xiàn)健康資料所有醫(yī)療機構(gòu)共享，不利于雙向轉(zhuǎn)診工作的開展。在建立健康檔案時。存在居民不配合現(xiàn)象，對工作人員以不開門、不回答等回避態(tài)度拒之。檔案資料多是病人自己提供了病史，而未進行體檢，沒有相關(guān)的數(shù)據(jù)，可靠性不高；三是缺乏全科醫(yī)生等相應(yīng)的醫(yī)務(wù)人員。我中心現(xiàn)有醫(yī)護人員主要都是學(xué)歷層次較低的專科醫(yī)生。只局限在�？圃\療水平上。缺乏全科醫(yī)生、社區(qū)護士。人員素質(zhì)低，在數(shù)量和質(zhì)量上遠不能滿足社區(qū)居民多層次、全方位的綜合醫(yī)療保健服務(wù)需求，因此社區(qū)居民對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)缺乏信任感，從而影響社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)順利開展。下一步改進措施：一是將慢病、老年保健與全科、中醫(yī)康復(fù)門診、兒童保健與兒保門診、婦女孕產(chǎn)婦保健與婦科門診有機結(jié)合，以全科醫(yī)師、慢病管理專干為主組成團隊，按社區(qū)打樁定位，分片管理，通過家庭醫(yī)師簽約方式，做實、做強老年人、慢性病、0-6歲兒童及適齡婦女、孕產(chǎn)婦管理工作；二是加大宣傳力度，提高居民對國家基本公共衛(wèi)生項目的知曉度。加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高服務(wù)水平，增加居民對專干管理依從性及認可性；三是中心將按照上級要求繼續(xù)抓實黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、安全生產(chǎn)，民生實事等重點工作，細化各項工作措施，增強安全工作意識，定期開展工作自查自糾，并建立長效機制。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度績效自評.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)金鶚山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度決算公開表.XLS