2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局
部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于醫(yī)療保障工作的法律法規(guī)，擬訂岳陽樓區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)劃、標準并組織實施。
（二）貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實湖南省岳陽市具體實施辦法，建立健全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹執(zhí)行湖南省岳陽市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行湖南省岳陽市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制；組織實施全區(qū)長期護理保險制度改革。
（四）落實湖南省岳陽市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。
（五）貫徹落實國家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等收費政策的執(zhí)行；落實湖南省岳陽市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，執(zhí)行價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（六）貫徹執(zhí)行國家和省、市藥品醫(yī)用耗材的招標采購政策，指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺的應(yīng)用。
（七）貫徹執(zhí)行湖南省岳陽市協(xié)議醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法；執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度；監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用的規(guī)范運行，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（八）負責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)；落實湖南省岳陽市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療互助、大病保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作；執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策；執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
（九）貫徹執(zhí)行國家和省、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策；負責(zé)全區(qū)醫(yī)療救助和健康扶貧政策的監(jiān)督、實施工作。
（十）與市、區(qū)衛(wèi)生健康（局）等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進全區(qū)醫(yī)療改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（十一）負責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)法規(guī)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、醫(yī)療救助管理股；下設(shè)岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心，是參公事業(yè)單位，為副科級單位；岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障稽核中心，是公益一類事業(yè)單位，為正股級單位。我局于2019年4月正式掛牌成立，截至2022年底正式在編人員47人，退休人員10人，勞務(wù)派遣人員14人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心和岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障稽核中心，岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局本級以及岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障稽核中心（2022年11月成立）。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1904.89萬元。與上年相比，增加183.65萬元，增長10.67%，主要是因為人員經(jīng)費增長和財政撥來專項支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1904.89萬元，其中：財政撥款收入1904.89萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合1904.89萬元，其中：基本支出1672.91萬元，占87.82%；項目支出231.98萬元，占12.18%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1904.89萬元，與上年相比，增加183.65萬元,增長10.67%，主要是因為人員經(jīng)費增長和財政撥來專項支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1904.89萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加183.65萬元，增長10.67%，主要是因為人員經(jīng)費增長和財政撥來專項支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1904.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.19萬元，占0.01%；社會保障和就業(yè)（類）支出68.31萬元，占3.59%；衛(wèi)生健康（類）支出1802.20萬元，占94.61%；住房保障（類）支出34.19萬元，占1.79%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1000.48萬元，支出決算數(shù)為1904.89萬元，完成年初預(yù)算的190.40%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.19萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加預(yù)算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.17萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加預(yù)算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為50.04萬元，支出決算為49.26萬元，完成年初預(yù)算的98.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)離。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為2.74萬元，支出決算為3.70萬元，完成年初預(yù)算的135.04%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為3.13萬元，支出決算為1.73萬元，完成年初預(yù)算的55.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工傷計提比例變化。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.45萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時沒有要求單獨做職業(yè)年金的預(yù)算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為28.66萬元，支出決算為25.41萬元，完成年初預(yù)算的88.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)離。
8、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.45萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加預(yù)算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為564.38萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算做在了行政運行里。
10、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為614.60萬元，支出決算為1090.62萬元，完成年初預(yù)算的177.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)包括了一般行政管理事務(wù)、醫(yī)療保障政策管理、其他醫(yī)療保障管理事務(wù)及財政追加預(yù)算。
11、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為217.00萬元，支出決算為70.79萬元，完成年初預(yù)算的32.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因為數(shù)據(jù)在行政運行里核算。
12、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障政策管理（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是數(shù)據(jù)在行政運行里核算。
13、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為30.55萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是數(shù)據(jù)在行政運行里核算。
14、住房保障支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為55.58萬元，支出決算為34.19萬元，完成年初預(yù)算的61.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為25.03萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時將此項支出列入了行政運行支出。
16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為3.70萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時將此項支出列入了行政運行支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1672.91萬元，其中：
人員經(jīng)費722.60萬元，占基本支出的43.19%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費950.31萬元，占基本支出的56.81%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為15.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為15.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出950.31萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加860.31萬元，增長955.90%。主要原因是：財政中途追加預(yù)算及上級財政撥款。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.06萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展黨校培訓(xùn)、醫(yī)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)286人，內(nèi)容為黨員教育、醫(yī)保業(yè)務(wù)下沉培訓(xùn)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額246.64萬元，其中：政府采購貨物支出246.64萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額246.64萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額246.64萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1904.89萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1904.89萬元，其中：基本支出1672.91萬元，項目支出231.98萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分88分，評價結(jié)果等次為良好。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目2個，共涉及資金231.98萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的12.18%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分89分，自評結(jié)果等次為良好。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為88分。全年預(yù)算數(shù)為1904.89萬元，執(zhí)行數(shù)為1904.89萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是城鄉(xiāng)居民參保率達95%；二是全力推進我區(qū)DRG/DIP支付方式改革；三是多維宣傳醫(yī)保政策。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是人員編制配置嚴重不足；二是干部隊伍年齡結(jié)構(gòu)老化；三是醫(yī)學(xué)專業(yè)人才缺乏。下一步改進措施：一是爭取向上級申請人才引進，增加人員配備；二是加強組織全局工作人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，增強自身業(yè)務(wù)水平。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局2022年整體績效自評表.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局2022決算公開表.XLS