2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)貿(mào)促會(huì)預(yù)算說(shuō)明

 

目  錄

第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)貿(mào)促會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門(mén)收入總體情況表

三、2021年部門(mén)支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十六、部門(mén)預(yù)算支出表

十七、政府采購(gòu)預(yù)算表

十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

注：以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)貿(mào)促會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)同國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界、商會(huì)協(xié)會(huì)和其他經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國(guó)際貿(mào)易組織的聯(lián)絡(luò)工作；與國(guó)外相應(yīng)組織簽訂有關(guān)經(jīng)貿(mào)技術(shù)交流、合作協(xié)議、協(xié)定并參加相關(guān)活動(dòng)；負(fù)責(zé)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制訂；協(xié)助區(qū)人民政府組織經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資及其他形式的促進(jìn)經(jīng)貿(mào)交流等活動(dòng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職編制8人，離退休1人。機(jī)關(guān)設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)股室：辦公室（法律部）、國(guó)際展覽部、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有岳陽(yáng)樓區(qū)貿(mào)促會(huì)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。

2021年本單位收入預(yù)算219.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款219.75萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元（所以公開(kāi)的附件19-21為空表），納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元（所以公開(kāi)的附件24為空表），上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加39.20萬(wàn)元，增幅21.71%，以及、招商引資等工作增加了支出。

（二）支出預(yù)算

2021年本單位預(yù)算數(shù)219.75萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出184.27萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.56萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.79萬(wàn)元，住房保障支出8.13萬(wàn)元。收入較去年增加39.20萬(wàn)元，其中基本支出增加38.20萬(wàn)元，主原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加1.00萬(wàn)元，主原因是貿(mào)促經(jīng)貿(mào)經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出219.75萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出184.27萬(wàn)元，占83.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.56萬(wàn)元，占8.90%；衛(wèi)生健康支出7.79萬(wàn)元，占3.54%；住房保障支出8.13萬(wàn)元，占3.71%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為134.75萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為85萬(wàn)元，主要是用于招商引資和電商產(chǎn)業(yè)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.75萬(wàn)元，比2020年減少0.11萬(wàn)元，降幅0.74%，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 5萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），與上年持平。

（三）一般性支出情況

本單位2021年會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算均為0萬(wàn)元，2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，支出0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況

2021年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.80萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類2.80萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（二）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為219.75萬(wàn)元，其中，基本支出134.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出85.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效支出包括招商引資和電商產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)。此項(xiàng)目是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府按照全省“三高四新”的戰(zhàn)略布局，全市“三區(qū)一中心”建設(shè)目標(biāo)，打造核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵之年，區(qū)委區(qū)政府對(duì)重大項(xiàng)目招商引資全面設(shè)計(jì)包裝對(duì)外招商，目標(biāo)引進(jìn)三個(gè)重大項(xiàng)目落地。電商產(chǎn)業(yè)完成前期產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)。通過(guò)前期調(diào)研、現(xiàn)場(chǎng)走訪座談、圖文資料收集、調(diào)研報(bào)告撰寫(xiě)、邀請(qǐng)浙江大學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院等各單位一起參加前期調(diào)研完成電商產(chǎn)業(yè)前期產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支總表（匯總表）

二、2021年部門(mén)收入總體情況表

三、2021年部門(mén)支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、部門(mén)預(yù)算支出表

十七、政府采購(gòu)預(yù)算表

十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十三、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

 

 2021年預(yù)算公開(kāi)表貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì).xls