2021年岳陽市岳陽樓區(qū)科工局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 岳陽樓區(qū)科工局2021年部門預(yù)算說明
一、部門概況
1、部門職能
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
1、收入預(yù)算
2、支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
1、基本支出
2、項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3、一般性支出情況
4、政府采購情況
5、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
6、重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、“三公”經(jīng)費(fèi)
第二部分 2021年部門預(yù)算公開表
1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購預(yù)算表
18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、政府性基金撥款支出預(yù)算表
20、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
23、部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表
24、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)樓區(qū)科工局2021部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一）組織實(shí)施科技重大專項工作。負(fù)責(zé)組織擬訂和實(shí)施基礎(chǔ)研究計劃、科技支撐計劃、科技創(chuàng)新引導(dǎo)計劃等各類科技計劃；組織科技重大專項實(shí)施中的方案論證、評審立項、跟蹤管理與評估驗收等；統(tǒng)籌申報和組織實(shí)施國家、省科技重大專項工作，協(xié)調(diào)科技重大專項與國家、省、市科技重大專項的銜接與配套。
（二）組織實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大項目。對省企業(yè)技術(shù)中心項目及省優(yōu)秀工業(yè)新產(chǎn)品、新技術(shù)項目提出建議；組織認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)、技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)和自主創(chuàng)新產(chǎn)品等相關(guān)工作；指導(dǎo)并推動高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；參與高新創(chuàng)業(yè)投資有關(guān)工作；組織引導(dǎo)岳陽樓區(qū)軍民兩用技術(shù)雙向轉(zhuǎn)移，推進(jìn)軍民融合。
（三）指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步。以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化；擬訂促進(jìn)技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展政策，負(fù)責(zé)技術(shù)市場體系建設(shè)和管理，推進(jìn)科技服務(wù)體系發(fā)展；指導(dǎo)科技、工業(yè)、信息化領(lǐng)域人才開發(fā)與培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)外國專家管理工作。
（四）對全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的日常運(yùn)行調(diào)節(jié)。組織制訂并實(shí)施近期工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；監(jiān)測分析近期工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問題并提出政策建議；對涉及工業(yè)和信息化領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督；協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。
（五）擬訂新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作；綜合管理工業(yè)經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和社會信息化；負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域招商引資工作，抓好重大工業(yè)項目的督查與協(xié)調(diào)。
（六）對信息化發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況的監(jiān)督；對信息服務(wù)市場的監(jiān)督；貫徹落實(shí)國家和省產(chǎn)業(yè)政策，研究和規(guī)劃工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資布局；依法組織實(shí)施相關(guān)行業(yè)的準(zhǔn)入管理；會同有關(guān)部門處理工業(yè)與信息化領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)安全和應(yīng)急管理工作。
（七）制定促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展的行政規(guī)范，協(xié)調(diào)解決重大問題；制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)中小企業(yè)加強(qiáng)管理；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，做好中小企業(yè)融資和融資擔(dān)保服務(wù)與協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)中小企業(yè)法律顧問工作；推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)。
（八）負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能工作。對工業(yè)轉(zhuǎn)型升級財政專項資金項目提出建議，對使用國家明令淘汰的用能設(shè)備或者生產(chǎn)工藝處罰；對電力建設(shè)項目不符合電力發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策的處罰；對未按照規(guī)定公布能源消耗或者重點(diǎn)污染物產(chǎn)生、排放情況的處罰；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用規(guī)劃；會同有關(guān)部門組織實(shí)施節(jié)能行動方案和資源綜合利用工作；承擔(dān)工業(yè)節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃；參與協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護(hù)。
（九）負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國防動員有關(guān)工作。對信息安全工程和使用財政性資金建設(shè)的區(qū)級信息工程項目審查；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作；擬定信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；負(fù)責(zé)推動軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展。
（十）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)107人，其中：在職編制40人，離退休67人。機(jī)關(guān)設(shè)置9個內(nèi)設(shè)股室：辦公室、政工人事股、科技發(fā)展股、高新計劃股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、中小企業(yè)服務(wù)股、綜合法規(guī)股、信訪安全股、財務(wù)審計股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)科工局本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入僅有一般公共預(yù)算收入794.31萬元，經(jīng)營收入、事業(yè)收入均為0元。支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項經(jīng)費(fèi)。
本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以沒有政府性基金撥款支出預(yù)算表和納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表。
（一）收入預(yù)算，2021年收入預(yù)算數(shù)794.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款794.31萬元，主要是財政預(yù)算撥款。比2020年增加125.58萬元，增加原因主要人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)和項目經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）支出預(yù)算，2021年年初支出預(yù)算數(shù)794.31萬元，其中，一般公共服務(wù)690.31萬元，專項支出104萬元。比2020年增加125.58萬元，增加原因主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)和項目經(jīng)費(fèi)的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出794.31萬元，一般公共服務(wù)支出794.31萬元，，占比100%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為690.31萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為104萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項目40萬元，占項目支出比為38.46%，包括科技三項、信息平臺、中小企業(yè)發(fā)展、規(guī)模工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計及企業(yè)改制遺留問題處理。人員類項目64萬元，占比項目支出比61.54%。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門政府性基金安排的支出為0元。
六、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款79.30萬元，比上年減少3.57萬元，減少4.5%，主要原因是各項支出厲行節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 13萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)13萬元，比上年減少1萬元，減少7%，主要是落實(shí)中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車保有量為0臺，相比去年增加減少均為0 元。
3、一般性支出情況
2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，主要是用來擬召開惠企政策宣講會議1次，人數(shù)約為100人次，內(nèi)容為惠企政策宣傳；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬用于召開企業(yè)相關(guān)政策培訓(xùn)1次，計劃人數(shù)約100人次，內(nèi)容為企業(yè)項目報建流程培訓(xùn)。2021年度本單位為計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
4、政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額為20萬元，其中工程類4萬元，貨物類6萬元，服務(wù)類10萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止上一年12月底，本單位共有車輛0臺。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
本單位未計劃處置貨擬新增車輛、設(shè)備等。
6、重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為794.31萬元，其中，基本支出690.31萬元，項目支出104萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第23 張表《部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。
本單位無重點(diǎn)項目，無重點(diǎn)項目績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算公開的表格情況
1、2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
2、2021年部門收入總體情況表
3、2021年部門支出總體情況表
4、2021年財政撥款收支總體情況表
5、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
6、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
9、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
10、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、部門預(yù)算支出表
17、政府采購預(yù)算表
18、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
19、政府性基金撥款支出預(yù)算表
20、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
23、部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
24、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
