2023年度岳陽(yáng)市烈士陵園管理中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市烈士陵園管理中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市烈士陵園管理中心概況
一、部門職責(zé)
岳陽(yáng)市烈士陵園管理中心為愛(ài)國(guó)主義教育基地。主要負(fù)責(zé)宣傳貫徹烈士陵園管理的有關(guān)法規(guī)政策、負(fù)責(zé)市烈士事跡、史料、遺物的收集、整理、管理和紀(jì)念展覽工作。以烈士陵園為陣地，開(kāi)展清明節(jié)、9.30國(guó)家烈士紀(jì)念日公祭等愛(ài)國(guó)主義、國(guó)際主義、革命傳統(tǒng)教育活動(dòng)等相關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市烈士陵園管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)室。根據(jù)編委核定為全額事業(yè)單位。現(xiàn)有編制8人，實(shí)有人數(shù)8人。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市烈士陵園管理中心2023年部門決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市烈士陵園管理中心本級(jí)。
第二部分 2023年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)335.57萬(wàn)元。與上年相比，增加35.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.94%，主要是因?yàn)閱挝幌鲁林猎狸?yáng)樓區(qū)，工作業(yè)務(wù)增多，工資福利基數(shù)調(diào)整。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)335.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入335.42萬(wàn)元，占96.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入13.40萬(wàn)元，占3.99%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)335.57萬(wàn)元，其中：基本支出124.61萬(wàn)元，占37.13%；項(xiàng)目支出210.96萬(wàn)元，占62.87%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)322.17萬(wàn)元，與上年相比，增加28.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.81%，主要是因?yàn)閱挝幌鲁林猎狸?yáng)樓區(qū)，工作業(yè)務(wù)增多，工資福利基數(shù)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出322.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.01%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加28.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.81%，主要是因?yàn)閱挝幌鲁林猎狸?yáng)樓區(qū)，工作業(yè)務(wù)增多，工資福利基數(shù)調(diào)整。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出322.17萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.03萬(wàn)元，占0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出309.86萬(wàn)元，占96.18%；衛(wèi)生健康支出4.29萬(wàn)元，占1.33%；住房保障支出7.99萬(wàn)元，占2.48%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為238.04萬(wàn)元，支出決算數(shù)為322.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.34%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.03萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未安排預(yù)算，年中業(yè)務(wù)出差追加此項(xiàng)支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.07萬(wàn)元，支出決算為1.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致離退休人員生活補(bǔ)助變動(dòng)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.33萬(wàn)元，支出決算為10.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用變動(dòng)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.66萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會(huì)計(jì)核算原因，使該項(xiàng)目未細(xì)分，計(jì)入事業(yè)運(yùn)行中。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為110.00萬(wàn)元，支出決算為197.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的179.42%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：園區(qū)內(nèi)紀(jì)念碑后山坡墻體因山體滑坡，導(dǎo)致墻體傾斜，并出現(xiàn)一定程度的損壞；白蟻防治、路面修整、路燈安裝、綠化維護(hù)、安保、網(wǎng)絡(luò)通訊等成本增加；公祭日等活動(dòng)的籌備。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.05萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未安排預(yù)算，年中追加殘助支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.51萬(wàn)元，支出決算為0.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.34萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會(huì)計(jì)核算原因，使該項(xiàng)目未細(xì)分，計(jì)入事業(yè)運(yùn)行中。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為95.56萬(wàn)元，支出決算為99.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常維護(hù)運(yùn)營(yíng)有一定增長(zhǎng)。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.42萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未安排預(yù)算，年中追加工傷保險(xiǎn)基金支出。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.07萬(wàn)元，支出決算為4.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致醫(yī)療費(fèi)用變動(dòng)。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.50萬(wàn)元，支出決算為7.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致住房公積金變動(dòng)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出111.21萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)96.93萬(wàn)元，占基本支出的87.16%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)14.28萬(wàn)元，占基本支出的12.84%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.10萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.10萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未安排公務(wù)接待，與上年相比一致，一致的主要原因是近兩年未安排公務(wù)接待。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/span>2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市烈士陵園管理中心當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額292.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出46.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出151.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出94.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額289.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.10%，其中：授予小微企業(yè)合同金額289.47萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的99.88%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的97.27%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出322.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出335.57萬(wàn)元，其中：基本支出124.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出210.96萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為良好。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金125.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的59.53%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果等次為良好。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為335.57萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為335.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是組織開(kāi)展“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、黨員教育活動(dòng)、“一月一課一片一實(shí)踐”、黨員活動(dòng)日等活動(dòng)18次；組織開(kāi)展青年理論學(xué)習(xí)小組學(xué)習(xí)、意識(shí)形態(tài)工作、文明創(chuàng)建活動(dòng)、城市生活垃圾分類等活動(dòng)26次；組織開(kāi)展廉潔教育、宣傳倡導(dǎo)、紀(jì)法學(xué)習(xí)等活動(dòng)8次；二是部分綠化提質(zhì)改造，美化園區(qū)的環(huán)境，也為來(lái)園游客提供更加舒適、安全的參觀祭掃環(huán)境；三是積極配合區(qū)退役軍人事務(wù)局完成烈士紀(jì)念館布展工作；四是發(fā)揮宣教職能，優(yōu)化服務(wù)，使來(lái)園參觀祭掃人士擁有良好體驗(yàn)，樹(shù)立崇尚英雄、緬懷先烈的良好風(fēng)尚，加強(qiáng)宣教引導(dǎo)，凝聚榜樣力量，強(qiáng)化群眾愛(ài)國(guó)意識(shí)。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板亟待補(bǔ)齊。二是缺乏專業(yè)型人才。三是開(kāi)館后運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)有缺口。
下一步改進(jìn)措施：一是抓理論強(qiáng)思想，實(shí)現(xiàn)政治建設(shè)新突破。二是抓宣傳促宣講，打開(kāi)愛(ài)教基地新局面。三是抓人員提能力，打造園區(qū)高素質(zhì)隊(duì)伍。四是抓重點(diǎn)破難題，寫好烈士陵園新篇章。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1：2023年度部門決算公開(kāi)_岳陽(yáng)市烈士陵園管理中心.xlsx
二、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件2：岳陽(yáng)市烈士陵園管理中心2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表格.docx