2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)部門概況
一、部門職責(zé)
（一）開(kāi)展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭(zhēng)、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。
（二）開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)。
（三）參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作。
（四）管理和發(fā)展會(huì)員、志愿工作者和紅十字青少年，并組織開(kāi)展符合紅十字宗旨的社會(huì)服務(wù)工作。
（五）參與健康養(yǎng)老服務(wù)工作。
（六）開(kāi)展社會(huì)募捐和接受國(guó)內(nèi)外捐助。
（七）參加國(guó)際人道主義救援工作。
（八）宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照其有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作。
（九）接受上級(jí)紅十字會(huì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并指導(dǎo)各基層紅十字會(huì)開(kāi)展工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府開(kāi)展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。
（十）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（宣傳聯(lián)絡(luò)部）、賑濟(jì)救護(hù)部（籌資與財(cái)務(wù)部）、捐獻(xiàn)服務(wù)部，共3個(gè)股室。根據(jù)編辦核定，編制數(shù)為4人，實(shí)有人數(shù)4人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本部門無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)2023年部門決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)本級(jí)。
第二部分 2023年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為85.48萬(wàn)元。與上年相比，增加20.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.74%，主要是因?yàn)楣べY福利變動(dòng)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)85.48萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入85.48萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)85.48萬(wàn)元，其中：基本支出66.44萬(wàn)元，占77.73%；項(xiàng)目支出19.04萬(wàn)元，占22.27%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)85.48萬(wàn)元，與上年相比，增加20.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.74%，主要是因?yàn)楣べY福利變動(dòng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出85.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加20.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.74%，主要是因?yàn)楣べY福利變動(dòng)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出85.48萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1.35萬(wàn)元，占1.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.87萬(wàn)元，占92.27%；衛(wèi)生健康支出1.85萬(wàn)元，占2.16%；住房保障支出3.41萬(wàn)元，占3.99%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為87.45萬(wàn)元，支出決算數(shù)為85.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.75%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.35萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無(wú)此預(yù)算，年中追加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.68萬(wàn)元，支出決算為4.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.24萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.20萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為64.48萬(wàn)元，支出決算為74.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利變動(dòng)，業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.16萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.94萬(wàn)元，支出決算為1.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.65萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.26萬(wàn)元，支出決算為3.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出66.44萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)59.20萬(wàn)元，占基本支出的89.10%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)7.24萬(wàn)元，占基本支出的10.90%，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.20萬(wàn)元，支出決算為0.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.20萬(wàn)元，支出決算為0.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.43%，增長(zhǎng)的主要原因是應(yīng)急培訓(xùn)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.17萬(wàn)元，占100.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.17萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓43人次，主要是應(yīng)急培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額25.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.53萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額25.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.89萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出85.48萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出85.48萬(wàn)元，其中：基本支出66.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出19.04萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為良好。
本部門無(wú)項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為85.48萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為85.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是通過(guò)獻(xiàn)血公益宣傳片的投放，有1904人參與無(wú)償獻(xiàn)血，獻(xiàn)血量達(dá)到66萬(wàn)毫升，超過(guò)了市定的目標(biāo)人數(shù)。二是啟動(dòng)了2023年的“紅十字博愛(ài)送萬(wàn)家”活動(dòng)，投入資金和物資共計(jì)救助了485戶困難家庭。三是新增了6個(gè)團(tuán)體會(huì)員單位，顯示出會(huì)員隊(duì)伍的壯大。四是成功協(xié)調(diào)實(shí)現(xiàn)5例造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)和4人遺體器官捐獻(xiàn)。五是開(kāi)展了紅十字救護(hù)員培訓(xùn)和應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及培訓(xùn)，提高了公眾的應(yīng)急救護(hù)能力。六是通過(guò)多種渠道進(jìn)行了宣傳，提升了紅十字的社會(huì)影響力和知名度。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是資源分配不均，工作中明顯感到人員不足，在某些領(lǐng)域，如應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)和紅十字宣傳工作，盡管取得了一定的成效，但與其他領(lǐng)域相比，投入的資源較少，可能導(dǎo)致這些領(lǐng)域的發(fā)展受到限制。二是已經(jīng)開(kāi)展了多次培訓(xùn)活動(dòng)，但受限于時(shí)間和地點(diǎn)等因素，應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)的覆蓋面仍然不夠廣泛，需要探索更多的培訓(xùn)模式和方法。三是雖然通過(guò)公益宣傳片等方式提高了公眾對(duì)無(wú)償獻(xiàn)血和人道救助的認(rèn)識(shí)，但實(shí)際參與人數(shù)仍然有限，說(shuō)明還需要進(jìn)一步加強(qiáng)公眾教育和動(dòng)員工作。目前的宣傳方式主要依賴于傳統(tǒng)媒體和公益廣告，缺乏對(duì)新媒體和社交平臺(tái)的有效利用，這可能影響到宣傳效果和覆蓋面。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)紅十字會(huì)整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施改進(jìn)措施如下：
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求做好預(yù)算的編制，進(jìn)一步加強(qiáng)本單位的預(yù)算管理意識(shí)；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.優(yōu)化資源分配，加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的支持力度；加強(qiáng)公眾教育和動(dòng)員工作，提高公眾參與度；完善會(huì)員管理和發(fā)展機(jī)制，吸引更多的個(gè)人和組織加入；加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集和分析工作，提高項(xiàng)目評(píng)估的準(zhǔn)確性和科學(xué)性；拓展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)的覆蓋面，探索更多的培訓(xùn)模式和方法；創(chuàng)新宣傳方式，充分利用新媒體和社交平臺(tái)進(jìn)行宣傳。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
附件1：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)2023年度部門決算表.xlsx
附件2：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)紅十字會(huì)2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx