2023年度岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所部門決算
目錄
第一部分 岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家和省、市有關(guān)市中心城區(qū)水域市容環(huán)境衛(wèi)生管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;
（二）負(fù)責(zé)城區(qū)規(guī)定范圍內(nèi)的岸線和水域的清運(yùn)保潔工作;
（三）負(fù)責(zé)制定市水域市容環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改造和維修計劃的制定與實施;
（四）負(fù)責(zé)上級主管部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：5個股室：人秘股、計財股、考評股、綜合股�，F(xiàn)有編制人數(shù)15人，實有人數(shù)15人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為595.20萬元。與上年相比，減少59.18萬元，減少9.04%，主要是因為：2022年度單位下沉到岳陽樓區(qū)，賬上還有71.77萬元的自有銀行存款資金，用于當(dāng)年的開支。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計595.20萬元，其中：財政撥款收入592.28萬元，占99.51%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2.92萬元，占0.49%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計594.60萬元，其中：基本支出235.70萬元，占39.64%；項目支出358.90萬元，占60.36%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計592.28萬元，與上年相比，增加9.70萬元，增加1.67%，主要是因為：在編人員工資調(diào)增，五險一金基數(shù)調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出592.28萬元，占本年支出合計的99.51%，與上年相比，財政撥款支出增加9.70萬元，增加1.67%，主要是因為：在編人員工資調(diào)增，五險一金基數(shù)調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出592.28萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出23.59萬元，占3.98%；衛(wèi)生健康（類）支出8.80萬元，占1.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出543.48萬元，占91.76%；住房保障（類）支出16.41萬元，占2.77%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為629.21萬元，支出決算數(shù)為592.28萬元，完成年初預(yù)算的106.24%，其中：
1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為21.24萬元，支出決算為21.73萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的102.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的工資性支出預(yù)留專項資金。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為10.62萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未發(fā)生相關(guān)支出。
3、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.96萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0.64萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)小于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
5、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.90萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計了財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為7.64萬元，支出決算為8.80萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的115.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑了工資性支出預(yù)留專項指標(biāo)。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預(yù)算為572.18萬元，支出決算為541.48萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的94.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的2022年結(jié)余資金和標(biāo)準(zhǔn)化考核獎勵資金。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為15.93萬元，支出決算為16.41萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的103.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑了工資性支出預(yù)留專項指標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出233.38萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)207.13萬元，占基本支出的88.75%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)26.25萬元，占基本支出的11.25%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為265.60萬元，支出決算為6.90萬元，完成年初預(yù)算的2.60%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；與上年相比無變化，主要原因是未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因是未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為265.60萬元，支出決算為6.90萬元，完成年初預(yù)算的2.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政下錯預(yù)算指標(biāo)；與上年相比增加1.85萬元，增加36.63%,增長主要原因是：岳陽樓區(qū)城管委劃撥了一輛環(huán)境監(jiān)測車輛，然后財政是通過這個指標(biāo)下達(dá)支付使用，所產(chǎn)生的車輛保險費(fèi)、車輛油料費(fèi)和修理費(fèi)等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.90萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.90萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.90萬元，主要是單位環(huán)衛(wèi)清掃特種車輛的車輛修理費(fèi)、車輛油料費(fèi)、車輛保險費(fèi)費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用支出，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.29萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識等。
本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額63.87萬元，其中：政府采購貨物支出20.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出43.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額63.87萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額63.87萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是垃圾清運(yùn)車輛和環(huán)境灑水車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出592.28萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出594.58萬元，其中：基本支出235.68萬元，項目支出358.90萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99.32分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為99.32分。全年預(yù)算數(shù)為637.81萬元，執(zhí)行數(shù)為594.58萬元，完成預(yù)算的93.22%�？冃繕�(biāo)完成情況：1、4艘保潔船實行全天候巡回保潔作業(yè)，扎實清理水面漂浮物，對岳陽樓景區(qū)沿線的市容保障，我們安排專人值守，跟蹤督查，最大程度減少垃圾滯留時間，控污治污效果十分顯著；2、打造洞庭湖最美岸線，定時清理岸坡影響觀感的雜草，全年共清理岸坡雜草2000余平方；3、我所共清理各類水域垃圾約2800余噸，所有垃圾均按照隨產(chǎn)隨清的原則妥善處置，清運(yùn)過程都做到了密閉運(yùn)輸不撒漏，車箱船艙及垃圾箱內(nèi)無垃圾積壓無異味，杜絕了二次污染；4、全年共勸阻隨手亂丟亂倒垃圾行為1280余起、岸灘燃放煙花炮竹410余起次，查處非法傾倒建筑垃圾、渣土11起次，有效遏制了源頭垃圾入湖現(xiàn)象；5、今年我所共開展以源頭控污治污為目的的大型集中整治行動12次，整改桂花園、七里山、漁政碼頭、南岳坡、貯木場、月山等污染易發(fā)、多發(fā)地段14處，衛(wèi)生死角67處，進(jìn)一步遏制了污染頻發(fā)勢頭，達(dá)到了整改薄弱環(huán)節(jié)、鞏固保潔成果的目的。6、我所成立了機(jī)動巡查小分隊，水陸兩線全天候巡視督查，及時下發(fā)突發(fā)污染應(yīng)急處置指令，全年共成功處置突發(fā)污染事件1100余起，做到了污染發(fā)現(xiàn)及時、處置迅速。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因分析：衛(wèi)生質(zhì)量不穩(wěn)定、工作效率不高、人為污染時有發(fā)生等。
下一步改進(jìn)措施：我們將以問題為導(dǎo)向，強(qiáng)化整改落實，進(jìn)一步提高水域垃圾治理的滿意度、美譽(yù)度。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2023年度岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所決算公開表.xlsx
2023年自評表格(岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所).docx