岳陽市餐廚垃圾綜合處理所2024年度部門預算說明
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.受岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局委托，負責協(xié)助對城管執(zhí)法一、二、三大隊管理范圍內(nèi)路段夜間22:00至次日凌晨6:00時段內(nèi)的建設(shè)施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、違規(guī)挖掘占用城市道路、違規(guī)運輸傾倒生活垃圾和建筑垃圾等方面的行政檢查、行政處罰等執(zhí)法類行政工作。
2.負責本行政區(qū)域內(nèi)廚余垃圾收運核量工作。
3.負責轄區(qū)內(nèi)餐飲單位廚余垃圾處理的日常宣傳，協(xié)助做好廚余垃圾的收集執(zhí)法等工作。
4.負責“12345”政府熱線、“12319”城管熱線和“智慧城管”平臺下派的職責范圍內(nèi)廚余垃圾和夜間授權(quán)城市管理事項工單的處置工作。
5.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.辦公室：負責日常工作的綜合協(xié)調(diào)；負責文秘、機要、會務(wù)、信息、宣傳、檔案、人大政協(xié)議案提案辦理、接待聯(lián)絡(luò)等工作；負責政府采購和管理工作；負責國有資產(chǎn)管理工作；負責協(xié)助工會工作；負責公務(wù)車輛、食堂等后勤保障工作。
2.政工股：負責人事、勞資工作；負責黨務(wù)、意識形態(tài)工作；負責紀檢監(jiān)察、綜治維穩(wěn)工作；負責違規(guī)違紀違法問題線索舉報投訴及相關(guān)部門交辦轉(zhuǎn)辦事項的處理和回復工作；負責培訓教育、考核獎懲評比工作；負責離退休人員管理工作。
3.財務(wù)股：負責編制年度經(jīng)費預（決）算工作；負責財政資金審核報批、財務(wù)日常管理和會計核算工作；負責行政處罰罰繳審核，按規(guī)定對經(jīng)費和非稅收入進行管理和使用；負責工會財經(jīng)委員會工作。
4.法規(guī)股：負責執(zhí)法文書、執(zhí)法案卷管理和執(zhí)法統(tǒng)計工作；負責有關(guān)執(zhí)法處罰聽證、行政復議、行政訴訟工作；負責案件的審核查處和組織案審會工作；負責行政處罰的信訪接待及轉(zhuǎn)辦工作；負責法制培訓教育及執(zhí)法證件管理等工作。
5.考評股：負責對工作人員日常工作情況進行平時考核；負責擬定執(zhí)法目標任務(wù)、工作計劃、整治方案并組織實施；負責“12345”政府熱線、“12319”城管熱線和“智慧城管”平臺下派的工單處理和回復工作；負責對執(zhí)法證據(jù)保全物品的保管工作。
6.2個餐廚執(zhí)法中隊：負責廚余垃圾處理的日常宣傳工作；負責廚余垃圾收運核量工作；負責協(xié)助做好廚余垃圾的收集、執(zhí)法等工作
7.2個夜間執(zhí)法中隊：負責夜間建設(shè)施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、違規(guī)挖掘占用城市道路、違規(guī)運輸傾倒生活垃圾和建筑垃圾等方面的行政檢查、行政處罰等工作。
2024年在編在崗19人，編外人員17人。
（三）預算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算446.17萬元，其中，一般公共預算撥款446.17萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。
（二）支出預算
2024年本部門支出預算446.17萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出38.04萬元，衛(wèi)生健康支出10.56萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出377.88萬元，住房保障支出19.69萬元。支出較去年減少151.49萬元，其中基本支出減少4.02萬元，項目支出減少147.47萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為在編職工2023年列入了職業(yè)年金12.73萬，工會事務(wù)9.43萬，而2024年并未列。2024年城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生上漲14.43萬，社保基數(shù)上漲3.71造成。項目支出減少主要是因為造2023年預算時，車隊還沒有上交給交投集團，故多造車隊預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算446.17萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出38.05萬元，占8.53%；衛(wèi)生健康支出10.56萬元，占2.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出377.87萬元，占84.69
%；住房保障支出19.69萬元，占4.41%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為291.17萬元，其中：人員經(jīng)費256.97萬元，主要包括：基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出34.20萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、維修（護）費、專用材料費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為155萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出37.00萬元，主要用于生產(chǎn)經(jīng)費等方面；公務(wù)用車運行維護費12.00萬元，主要用于各種車輛維修維護等方面；編外用工人員經(jīng)費106.00萬元，主要用于編外人員工資福利等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。與上年度一致，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算0.00萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓費預算0.00萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容無；2024年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2024年政府采購預算總額83.20萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類32.96萬元，服務(wù)類50.24萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計317.32萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計309.21萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計8.11萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛11輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車11輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車2輛，擬新增配置車輛2輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛，主要用于本部門宣傳稽查，資金來源為財政撥款。（有兩輛車計提折舊完畢，但仍在使用，未報廢）
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年度本部門未計劃處置或新增設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為446.17萬元，其中，基本支出291.17萬元，項目支出155萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2024年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
