岳陽市岳陽樓區(qū)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)工作部
2022年度單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽樓區(qū)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)工作部是負(fù)責(zé)做好東風(fēng)湖新區(qū)范圍內(nèi)的拆遷、控違和涉及地方事務(wù)協(xié)調(diào)等工作的區(qū)政府直屬公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)為：
（1）負(fù)責(zé)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)相關(guān)的社會事務(wù)協(xié)調(diào)和服務(wù)。
（2）負(fù)責(zé)協(xié)助維護(hù)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃實施，負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)職能部門做好區(qū)域內(nèi)新上項目、新增建（構(gòu)）筑物等的前期審查和協(xié)調(diào)工作；
（3）負(fù)責(zé)協(xié)助策劃、實施東風(fēng)湖新區(qū)開發(fā)建設(shè)及環(huán)境綜合整治的宣傳。
（4）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好區(qū)域內(nèi)的禁違拆違治違工作，對巡查發(fā)現(xiàn)的違法建設(shè)及時通知責(zé)任主體單位處置，適時催辦督辦。
（5）負(fù)責(zé)為東風(fēng)湖新區(qū)范圍內(nèi)招商項目提供服務(wù)，營造良好招商環(huán)境。
（6）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好東風(fēng)湖新區(qū)環(huán)境綜合整治的日常工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門開展東風(fēng)湖新區(qū)內(nèi)環(huán)境整治綜合執(zhí)法工作。
（7）負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)9人，其中：在職編制5人。機(jī)關(guān)設(shè)置3個股室：辦公室、業(yè)務(wù)股、協(xié)調(diào)股。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算121.64萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款121.64萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加27.61萬元，主要是因為人員工資提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算121.64萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出9.28萬元；衛(wèi)生健康支出2.69萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.19萬元；住房保障支出6.48萬元。支出較去年增加27.61萬元，其中基本支出增加24.61萬元，項目支出增加3.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資提標(biāo)，項目支出增加主要是因為增加了東風(fēng)湖整治運行維護(hù)經(jīng)費。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算121.64萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出9.28萬元，占7.63%；衛(wèi)生健康支出2.69萬元，占2.21%；；城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.19萬元；占84.83%；住房保障支出6.48萬元，占5.33%。運行維護(hù)經(jīng)費具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為87.64萬元，其中：人員經(jīng)費76.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。商品和服務(wù)支出10.80萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為34.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出30.00萬元，主要用于東風(fēng)湖環(huán)境整治、辦公場地租賃等方面；運行維護(hù)經(jīng)費4.00萬元，主要用于小型維修，網(wǎng)絡(luò)信息維護(hù)等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.00萬元，其中，公務(wù)接待費1.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少1.00萬元，降低50.00%，主要原因是厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額36.30萬元，其中工程類0萬元，貨物類12.50萬元，服務(wù)類23.80萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計33.83萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；通用設(shè)備原值小計24.66萬元；專用設(shè)備原值小計3.22萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計5.95萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車X0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為121.64萬元，其中，基本支出87.64萬元，項目支出34.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
岳陽市岳陽樓區(qū)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)工作部2022年預(yù)算公開表格.xlsx