岳陽市岳陽樓區(qū)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)工作部2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽樓區(qū)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)工作部是負責(zé)做好東風(fēng)湖新區(qū)范圍內(nèi)的拆遷、控違和涉及地方事務(wù)協(xié)調(diào)等工作的區(qū)政府直屬公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)為：
（1）負責(zé)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)相關(guān)的社會事務(wù)協(xié)調(diào)和服務(wù)。
（2）負責(zé)協(xié)助維護東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃實施，負責(zé)協(xié)助相關(guān)職能部門做好區(qū)域內(nèi)新上項目、新增建（構(gòu)）筑物等的前期審查和協(xié)調(diào)工作；
（3）負責(zé)協(xié)助策劃、實施東風(fēng)湖新區(qū)開發(fā)建設(shè)及環(huán)境綜合整治的宣傳。
（4）負責(zé)協(xié)調(diào)做好區(qū)域內(nèi)的禁違拆違治違工作，對巡查發(fā)現(xiàn)的違法建設(shè)及時通知責(zé)任主體單位處置，適時催辦督辦。
（5）負責(zé)為東風(fēng)湖新區(qū)范圍內(nèi)招商項目提供服務(wù)，營造良好招商環(huán)境。
（6）負責(zé)協(xié)調(diào)做好東風(fēng)湖新區(qū)環(huán)境綜合整治的日常工作；負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門開展東風(fēng)湖新區(qū)內(nèi)環(huán)境整治綜合執(zhí)法工作。
（7）負責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我工作部內(nèi)設(shè)股室4個（辦公室、業(yè)務(wù)股、協(xié)調(diào)股），現(xiàn)有人數(shù)10人，其中：在職編制5人。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)工作部單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
預(yù)算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)工作部2021年部門預(yù)算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)工作部本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年年初預(yù)算數(shù)94.03萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款94.03萬元（經(jīng)費撥款94.03萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少26.68萬元，主要原因是：由于人員的調(diào)出導(dǎo)致工資福利經(jīng)費支出及環(huán)境綜合整治專項經(jīng)費支出較2020年減少。
（二） 支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)94.03萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出7.89萬元，衛(wèi)生健康支出2.29，城鄉(xiāng)社區(qū)支出80.19萬元，住房保障3.66萬元。支出較去年減少26.68萬元，主要原因是:由于人員的調(diào)出導(dǎo)致工資福利經(jīng)費支出及環(huán)境綜合整治專項經(jīng)費支出較2020年減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算94.03萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出7.89萬元，占8.39%；衛(wèi)生健康支出2.29萬元，占2.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出80.19萬元，占85.28%；住房保障支出3.66萬元，占3.89%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為63.03萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年度本單位項目預(yù)算數(shù)為31萬，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：東風(fēng)湖新區(qū)環(huán)境綜合整治專項經(jīng)費31萬元，主要用于涉及環(huán)境綜合整治、地方事務(wù)協(xié)調(diào)維穩(wěn)、戶外廣告宣傳、圖紙制作、打字印刷、影像資料制作、禁違巡查及行動等工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.69萬元，比上年減少4.97萬元，降低33.9%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比2020年減少1萬元，降低33.3%，主要原因是：厲行節(jié)約，降低相關(guān)費用。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額29萬元，其中，其中工程類0萬元，貨物類29萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理，整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為94.03萬元，其中，基本支出 63.03萬元，項目支出31萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表》
本單位無重點項目。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
岳陽市岳陽樓區(qū)東風(fēng)湖新區(qū)建設(shè)工作部2021年預(yù)算公開表.xls