岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局
2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；對全區(qū)相關(guān)街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；參與城市管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評審和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查及竣工驗(yàn)收。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會團(tuán)體和個(gè)人的資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車一廢”（洗車店、修車店、廢品收購店）法人的市場準(zhǔn)入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶外廣告設(shè)置審批和管理，行使對違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。
5、負(fù)責(zé)“12345”政府熱線、“12319”城市管理熱線、“市長信箱”關(guān)于全區(qū)范圍內(nèi)城市管理信息的通報(bào)以及市數(shù)字城管信息平臺關(guān)于全區(qū)范圍內(nèi)城市管理信息的派單。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理的綜合整治和行政執(zhí)法，擬訂有關(guān)管理制度和規(guī)定。行使全區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的違法構(gòu)筑物或設(shè)施；行使對出店和占道從事餐飲經(jīng)營排放油煙，對附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán)。
7、負(fù)責(zé)全區(qū)臨時(shí)占用道路、街道兩側(cè)和公共場地、臨時(shí)挖掘城市道路（包括管線、桿線）的審批；行使對擅自占用或者挖掘城市道路等的行政處罰權(quán)。
8、負(fù)責(zé)行使對無照商販和不需辦理執(zhí)照但未進(jìn)入指定地點(diǎn)擺賣自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品以及雖辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點(diǎn)經(jīng)營亂擺攤擔(dān)、店外經(jīng)營、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)。
9、負(fù)責(zé)行使對任何單位和個(gè)人隨意傾倒、拋撒、堆放建筑垃圾或者未經(jīng)核準(zhǔn)從事建筑垃圾運(yùn)輸、擅自處置建筑垃圾、將建筑垃圾混入生活垃圾等違規(guī)行為的行政處罰權(quán)。
10、負(fù)責(zé)依法對全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）人行道的停車進(jìn)行規(guī)范化管理；行使對全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）亂停車輛、當(dāng)路擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物作業(yè)等占用城市道路行為的行政處罰權(quán)。
11、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理全區(qū)范圍內(nèi)煙花爆竹的燃放；行使對全區(qū)范圍內(nèi)違規(guī)燃放煙花爆竹的單位和個(gè)人行使行政處罰權(quán)。
12、負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作的組織、指揮、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、宣傳以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核工作；負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理工作的考評和城市管理行政執(zhí)法監(jiān)督協(xié)調(diào)。
13、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)黨建黨務(wù)、思想政治、宣傳教育、紀(jì)檢監(jiān)察、社會治安綜合治理、工會、女工、共青團(tuán)以及計(jì)劃生育、精神文明建設(shè)、法制建設(shè)和行業(yè)糾風(fēng)工作；統(tǒng)一管理、審批、呈報(bào)系統(tǒng)內(nèi)干部調(diào)配、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、政策性人員安置、人事勞資工作。
14、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局現(xiàn)有人員331人，其中在編人員317人，退休人員14人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室：綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、法制股、城市考評股、政工人事股、行政審批股。另根據(jù)章程設(shè)定了工青婦，局機(jī)關(guān)支部。我局現(xiàn)設(shè)有四個(gè)二級機(jī)構(gòu)，均為事業(yè)單位性質(zhì)。 1.岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，由原樓區(qū)城市管理監(jiān)察大隊(duì)與市容秩序管理大隊(duì)（含13個(gè)路段管理中隊(duì)）組成，為副科級公益一類事業(yè)單位。 2.岳陽市岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)，為正股級公益一類事業(yè)單位。在當(dāng)前全區(qū)禁炮工作任務(wù)相對減輕的前提下，禁炮大隊(duì)在自身日常禁炮工作的同時(shí)，機(jī)動協(xié)助、配合全局執(zhí)法大隊(duì)進(jìn)行大規(guī)模的集中執(zhí)法。 3.岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理信息中心，為正股級公益一類事業(yè)單位。承擔(dān)全區(qū)12345熱線、12319熱線等信息派單和回復(fù)工作。 4. 岳陽市岳陽樓區(qū)燃?xì)獍踩⻊?wù)中心，2017年11月，區(qū)交建局將燃?xì)獍踩芾砺毮苷w移交至我局。2019年3月，按照《岳陽市岳陽樓區(qū)承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革實(shí)施方案》的要求，將岳陽樓區(qū)燃?xì)獍踩?/font>理辦公室更名為岳陽樓區(qū)燃?xì)獍踩⻊?wù)中心，為正股級公益類事業(yè)單位。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬岳陽樓區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)、岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽樓區(qū)燃?xì)獍踩⻊?wù)中心。本次2023年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和岳陽樓區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、岳陽樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)、岳陽樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽樓區(qū)燃?xì)獍踩⻊?wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算4802.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4802.49萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加289.48萬元，主要是因?yàn)?/font>職工晉級晉檔工資及工資待遇普調(diào)。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算4802.49萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出643.30萬元，衛(wèi)生健康支出153.82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3699.44萬元，住房保障支出305.93萬元。支出較去年增加289.48萬元萬元，其中基本支出增加308.73萬元，項(xiàng)目支出減少19.25萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>職工晉級晉檔工資及工資待遇普調(diào)，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)轫?xiàng)目執(zhí)行完成，經(jīng)費(fèi)減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4802.49萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出643.30萬元，占13.40%；衛(wèi)生健康支出153.82萬元，占3.20%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3699.44萬元，占77.03%；住房保障支出305.93萬元，占6.37%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為4679.73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4105.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出574.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為122.76萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出120.00萬元，主要用于完成市容秩序監(jiān)管專項(xiàng)整治工作等方面；撫恤金2.76萬元，主要用于優(yōu)撫對象支出等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款574.20萬元，比上一年增加21.60萬元，增加3.91%。主要原因是我單位專用材料增加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)18.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)18.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.00萬元。比上一年減少2.00萬元，降低10.00%，主要原因是根據(jù)財(cái)政部門的相關(guān)要求，我局厲行節(jié)約開源節(jié)流，認(rèn)真管理“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額426.30萬元，其中工程類5.00萬元，貨物類175.80萬元，服務(wù)類245.50萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)526.91萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)157.71萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)324.57萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)44.63萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4802.49萬元，其中，基本支出4679.73萬元，項(xiàng)目支出122.76萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx