2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)
城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī)，擬訂規(guī)范性文件、措施，擬訂岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；對(duì)全區(qū)相關(guān)街道（鄉(xiāng)）城市管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；參與城市管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查及竣工驗(yàn)收。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市“兩車一廢”（洗車店、修車店、廢品收購(gòu)店）法人的市場(chǎng)準(zhǔn)入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶外廣告設(shè)置審批和管理，行使對(duì)違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對(duì)破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。
（五）負(fù)責(zé)“12345”政府熱線、“12319”城市管理熱線、“市長(zhǎng)信箱”關(guān)于全區(qū)范圍內(nèi)城市管理信息的通報(bào)以及市數(shù)字城管信息平臺(tái)關(guān)于全區(qū)范圍內(nèi)城市管理信息的派單。
（六）負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理的綜合整治和行政執(zhí)法，擬訂有關(guān)管理制度和規(guī)定。行使全區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的違法構(gòu)筑物或設(shè)施；行使對(duì)出店和占道從事餐飲經(jīng)營(yíng)排放油煙，對(duì)附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán)。
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)臨時(shí)占用道路、街道兩側(cè)和公共場(chǎng)地、臨時(shí)挖掘城市道路（包括管線、桿線）的審批；行使對(duì)擅自占用或者挖掘城市道路等的行政處罰權(quán)。
（八）負(fù)責(zé)行使對(duì)無(wú)照商販和不需辦理執(zhí)照但未進(jìn)入指定地點(diǎn)擺賣自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品以及雖辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點(diǎn)經(jīng)營(yíng)亂擺攤擔(dān)、店外經(jīng)營(yíng)、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)。
（九）負(fù)責(zé)行使對(duì)任何單位和個(gè)人隨意傾倒、拋撒、堆放建筑垃圾或者未經(jīng)核準(zhǔn)從事建筑垃圾運(yùn)輸、擅自處置建筑垃圾、將建筑垃圾混入生活垃圾等違規(guī)行為的行政處罰權(quán)。
（十）負(fù)責(zé)依法對(duì)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）人行道的停車進(jìn)行規(guī)范化管理；行使對(duì)全區(qū)（除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外）亂停車輛、當(dāng)路擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物作業(yè)等占用城市道路行為的行政處罰權(quán)。
（十一）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理全區(qū)范圍內(nèi)煙花爆竹的燃放；行使對(duì)全區(qū)范圍內(nèi)違規(guī)燃放煙花爆竹的單位和個(gè)人行使行政處罰權(quán)。
（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作的組織、指揮、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、宣傳以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核工作；負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理工作的考評(píng)和城市管理行政執(zhí)法監(jiān)督協(xié)調(diào)。
（十三）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)黨建黨務(wù)、思想政治、宣傳教育、紀(jì)檢監(jiān)察、社會(huì)治安綜合治理、工會(huì)、女工、共青團(tuán)以及計(jì)劃生育、精神文明建設(shè)、法制建設(shè)和行業(yè)糾風(fēng)工作；統(tǒng)一管理、審批、呈報(bào)系統(tǒng)內(nèi)干部調(diào)配、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、政策性人員安置、人事勞資工作。
（十四）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)編辦核定，岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)是參公單位，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室：辦公室、計(jì)財(cái)股、法制股、考評(píng)股、政工股、工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)、計(jì)生辦、行政審批辦、黨建辦、宣教辦、督查室、停車辦、油煙整治辦、后勤管理辦、非法小廣告整治辦、市容秩序管理股。二級(jí)非參公事業(yè)單位4個(gè)：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)燃?xì)獍踩⻊?wù)中心。實(shí)有人數(shù)332人，其中，在職在編人員319人，退休人員13人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)燃?xì)獍踩⻊?wù)中心。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局本級(jí)以及岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理信息中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)燃?xì)獍踩⻊?wù)中心。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為5282.98萬(wàn)元。與上年相比，增加1052.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.89%，主要是因?yàn)?/font>新增職工跟人員晉級(jí)調(diào)整。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)5282.98萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5052.30萬(wàn)元，占95.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入230.68萬(wàn)元，占4.37%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)5282.98萬(wàn)元，其中：基本支出5140.97萬(wàn)元，占97.31%；項(xiàng)目支出142.01萬(wàn)元，占2.69%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5052.30萬(wàn)元，與上年相比，增加822.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.44%，主要是因?yàn)樾略雎毠じ藛T晉級(jí)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出5052.30萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.63%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加822.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.44%，主要是因?yàn)樾略雎毠じ藛T晉級(jí)調(diào)整。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出5052.30萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出38.45萬(wàn)元，占0.76%，社會(huì)保障和就業(yè)支出331.75萬(wàn)元，占6.57%，健康衛(wèi)生支出157.27萬(wàn)元，占3.11%，住房保障支出209.24萬(wàn)元，占4.14%，其他（類）支出141.15萬(wàn)元，占2.80%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4174.44萬(wàn)元，占82.62%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4513.01萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5052.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.95%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3418.96萬(wàn)元，支出決算為3223.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了其他支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、行政單位醫(yī)療、住房公積金、其他民政管理事務(wù)支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、其他衛(wèi)生健康支出等。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為19.35萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中指標(biāo)追加。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為142.01萬(wàn)元，支出決算為32.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了其他支出。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為899.18萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中指標(biāo)追加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為278.38萬(wàn)元，支出決算為302.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年新增了職工。
6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為139.19萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了其他支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為29.40萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了其他支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17.40萬(wàn)元，支出決算為8.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的49.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了其他支出。
9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14.86萬(wàn)元，支出決算為14.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為38.45萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中指標(biāo)追加。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.08萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為144.66萬(wàn)元，支出決算為139.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為318.07萬(wàn)元，支出決算為209.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為6.05萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行。
15、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為4.34萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行。
16、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為12.35萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行。
17、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.03萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行。
18、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為141.15萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助等。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出5052.30萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4272.80萬(wàn)元，占基本支出的84.57%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金。
公用經(jīng)費(fèi)779.50萬(wàn)元，占基本支出的15.43%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為13.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.65%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按上級(jí)要求厲行節(jié)約。與上年相比減少0.33萬(wàn)元，減少100.00%，減少的主要原因是上級(jí)要求厲行節(jié)約，縮減開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為18.00萬(wàn)元，支出決算為13.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按上級(jí)要求厲行節(jié)約。與上年相比減少1.08萬(wàn)元，減少7.20%,減少的主要原因是按上級(jí)要求厲行節(jié)約，縮減開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.93萬(wàn)元，占100.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.93萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.93萬(wàn)元，主要是城管工作用車支出，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出779.50萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加226.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.06%。主要原因是：年中職工增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算1.00萬(wàn)元，支出決算為1.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的199.00%。用于召開2次會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為燃?xì)獍踩ぷ鳌?/font>
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1.00萬(wàn)元，支出決算為0.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的17.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為城管理融媒體宣傳工作培訓(xùn)。
本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額370.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出370.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額370.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額370.98萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是巡邏電瓶車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出5052.30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出5282.98萬(wàn)元，其中：基本支出5140.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出142.01萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分95分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金142.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分98分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為5282.98萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5282.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是對(duì)照黨史學(xué)習(xí)教育活動(dòng)任務(wù)清單，全年共開展“三會(huì)一課”48次，上黨課4次，開展學(xué)習(xí)新黨章黨規(guī)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神2次，開展交流討論2次。二是在全年在中心城區(qū)共發(fā)放燃?xì)獍踩ＷR(shí)宣傳資料50000余份，檢查瓶裝液化石油氣經(jīng)營(yíng)企業(yè)與瓶裝液化石油氣銷售網(wǎng)點(diǎn)100余次,摸底排查餐飲門店及小區(qū)居民燃?xì)庥脩?673家（含天然氣用戶），共檢查出安全隱患2100余處，依法關(guān)停違規(guī)液化氣站1家，取締無(wú)經(jīng)營(yíng)許可的非法網(wǎng)點(diǎn)56個(gè)，扣押報(bào)廢氣瓶和超期未檢氣瓶794只，扣押非法瓶對(duì)瓶倒灌氣設(shè)備8套，暫扣或吊銷送氣工證50個(gè)，移交公安機(jī)關(guān)處理的非法經(jīng)營(yíng)人員3人，下達(dá)隱患整改通知書1300份，其中整改使用瓶裝液化石油氣的餐飲企業(yè)160家，約談企業(yè)負(fù)責(zé)人與銷售點(diǎn)人員7次。三是對(duì)全年共開展炮源清繳行動(dòng)220余次，開展大型禁炮宣傳20次。四是持續(xù)推進(jìn)“洞庭清波”專項(xiàng)整治。全年共巡查餐飲門店油煙排放情況316家，下達(dá)限期整改通知書183份，督促45家餐飲門店整改油煙排放管道、127家安裝高效油煙凈化設(shè)備；共處置12345公眾熱線交辦油煙擾民問題265件，回復(fù)率100%。五是對(duì)全年共開展馬路市場(chǎng)執(zhí)法整治行動(dòng)279次、出動(dòng)執(zhí)法人員3762人次，拆除違建棚亭535個(gè)、勸導(dǎo)勸離機(jī)動(dòng)車輛亂停亂放3812起、清理占道經(jīng)營(yíng)攤販8252個(gè)、規(guī)范出店經(jīng)營(yíng)行為9546起、登記保存違規(guī)經(jīng)營(yíng)用品397車、引導(dǎo)攤點(diǎn)入市3809個(gè)、收繳違規(guī)設(shè)置戶外燈箱274個(gè)、下達(dá)整治通知2110份。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。二是預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財(cái)務(wù)工作日益精細(xì)化，各項(xiàng)資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來(lái)使用，我單位目前還需要進(jìn)一步對(duì)預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化，加強(qiáng)對(duì)資金使用的前瞻性預(yù)估。三是資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財(cái)政對(duì)資產(chǎn)管理的要求，對(duì)單位內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)都進(jìn)行了登記記建立臺(tái)賬，但仍財(cái)政更新滯后的情況。四是財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制，進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為，在費(fèi)用報(bào)賬支付是按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)核算。杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度。四是對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》《內(nèi)部財(cái)務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門2022年度決算公開表.xlsx