岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心
2021年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心部門概況
一、部門職責
（一）負責組織與監(jiān)督城市市容環(huán)衛(wèi)管理法規(guī)、政策的貫徹擬定，組織擬訂與報批相關(guān)的規(guī)范性文件，制定環(huán)衛(wèi)行業(yè)標準。
（二）參與城市規(guī)劃的評審和環(huán)衛(wèi)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計的審查；負責組織環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的擬訂（修訂）、評審及其產(chǎn)業(yè)政策實施計劃的擬訂、報批和組織實施；負責環(huán)衛(wèi)工作社會從業(yè)單位的資質(zhì)審批、合同簽訂和行業(yè)管理。
（三）負責市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備及工具采購計劃的編制和報批、采購招標工作，并具體組織實施。
（四）負責對各鄉(xiāng)、街道辦事處環(huán)衛(wèi)工作進行業(yè)務指導、質(zhì)量監(jiān)督、考核考評管理、環(huán)衛(wèi)資金的使用監(jiān)督與審計。
（五）負責對各鄉(xiāng)、街道辦事處環(huán)衛(wèi)專項資金使用情況的監(jiān)督和審計。
（六）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：根據(jù)編辦核定，我中心內(nèi)設(shè)股室7個：辦公室、計財審計股、考評辦、法規(guī)股、綜合管理股、基建設(shè)備股，作業(yè)所。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心本級。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為4098.49萬元。與上年相比，減少3230.56萬元，減少44.08%，主要是因為環(huán)衛(wèi)工人人員經(jīng)費屬于代編預算，經(jīng)費并未下達到本單位。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計4076.59萬元，其中：財政撥款收入4076.59萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計4098.49萬元，其中：基本支出523.95萬元，占12.78%；項目支出3574.54萬元，占87.22%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為4098.49萬元。與上年相比，減少3230.56萬元，減少44.08%，主要是因為環(huán)衛(wèi)工人人員經(jīng)費屬于代編預算，經(jīng)費并未下達到本單位。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出4098.49萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，減少3208.66萬元，減少44.08%，主要是因為環(huán)衛(wèi)工人人員經(jīng)費屬于代編預算，經(jīng)費并未下達到本單位。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出4098.49萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4098.49萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1875.54萬元，支出決算數(shù)為4098.49萬元，完成年初預算的218.52%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）
年初預算為1808.80萬元，支出決算為4098.49萬元，完成年初預算的226.59%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部分環(huán)衛(wèi)工人工資及社保下達至我單位支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預算為1.55萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為27.83萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為1.53萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為1.74萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為13.03萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為0.22萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為20.84萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時將此項支出計入城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出523.95萬元，其中：人員經(jīng)費442.33萬元，占基本支出的84.42%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對其他個人和家庭的補助；公用經(jīng)費81.62萬元，占基本支出的15.58%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為13.00萬元，支出決算為9.30萬元，完成預算的71.54%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為4.00萬元，支出決算為0.30萬元，完成預算的7.50%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行例行節(jié)約精神，控制經(jīng)費支出；與上年相比增加0.30萬元，增長的主要原因是考評、督查、迎檢產(chǎn)生的經(jīng)費。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為9.00萬元，支出決算為9.00萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行；與上年相比增加3.04萬元，增長51.01%,增長的主要原因是公務用車車齡大，老化嚴重，維修保養(yǎng)費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.30萬元，占3.23%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算9.00萬元，占96.77%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.30萬元，全年共接待來訪團組14個、來賓77人次，主要是交流學習環(huán)境衛(wèi)生方面的事務發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為9.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費9.00萬元，主要是車輛維修及保養(yǎng)經(jīng)費、車輛油料費、車輛保險費、車輛年檢費支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為50輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓費0.01萬元，用于開展1次培訓，人數(shù)1人，內(nèi)容為繼續(xù)教育學習；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額813.72萬元，其中：政府采購貨物支出806.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出7.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額813.72萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛50輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車1輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車46輛、其他用車3輛，其他用車主要是督查衛(wèi)生用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預算績效情況說明
樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為97分。全年預算數(shù)為1875.54萬元，執(zhí)行數(shù)為4098.49萬元，完成預算的218.52%。主要包括：環(huán)衛(wèi)工人的工資福利及設(shè)施設(shè)備采購、日常作業(yè)、機關(guān)日常運行及機關(guān)人員工資發(fā)放、突發(fā)問題處理等。詳情見附件。
環(huán)衛(wèi)清掃工具與設(shè)備項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目績效目標，項目績效自評得分為99分。全年預算數(shù)為1500.00萬元，執(zhí)行數(shù)為1332.37萬元，完成預算的88.82%。主要包括：1、勞保維穩(wěn)費：主要用于購買口罩、手套、服裝、雨鞋、維穩(wěn)、慰問用品等；2、機械化作業(yè)經(jīng)費：作業(yè)所日常機械作業(yè)、協(xié)助各鄉(xiāng)、辦開展衛(wèi)生整治、清運建筑垃圾工作；3、培訓費：環(huán)衛(wèi)工人、專干業(yè)務知識培訓；4、應急整治經(jīng)費：主要用于保險理賠外事故補償費、領(lǐng)導批示、衛(wèi)生死角及市民舉報處理、建筑垃圾整治、迎檢（含文明創(chuàng)建經(jīng)費）、大城管12345整改、12345信息處理等；5、環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施費：主要用于垃圾屋新建與維修、垃圾桶更換與維護、機械化添置等；6、垃圾分類經(jīng)費：主要用于城市生活垃圾分類工作的開展；7、工具費：主要用于購買板車、大、小掃把、鋼鍬、撮箕等勞動清掃工具。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分
附件
區(qū)環(huán)衛(wèi)中心2021年績效自評表.doc
區(qū)環(huán)衛(wèi)中心2021年決算公開表.xlsx