岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心

2022年度單位預(yù)算說明

 

 

 

  

目錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

  （一）職能職責(zé)

   1、負(fù)責(zé)組織與監(jiān)督城市市容環(huán)衛(wèi)管理法規(guī)、政策的貫徹擬定，組織擬訂與報批相關(guān)的規(guī)范性文件，制定環(huán)衛(wèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 

   2、參與城市規(guī)劃的評審和環(huán)衛(wèi)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計的審查；負(fù)責(zé)組織環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的擬訂（修訂）、評審及其產(chǎn)業(yè)政策實施計劃的擬訂、報批和組織實施；負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)工作社會從業(yè)單位的資質(zhì)審批、合同簽訂和行業(yè)管理。 

   3、負(fù)責(zé)市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備及工具采購計劃的編制和報批、采購招標(biāo)工作，并具體組織實施。 

   4、負(fù)責(zé)對各鄉(xiāng)、街道辦事處環(huán)衛(wèi)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督、考核考評管理、環(huán)衛(wèi)資金的使用監(jiān)督與審計。 

   5、負(fù)責(zé)對各鄉(xiāng)、街道辦事處環(huán)衛(wèi)專項資金使用情況的監(jiān)督和審計。 

   6、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

  （二）機構(gòu)設(shè)置

   人員構(gòu)成：本中心編制數(shù)32個，實際人數(shù)38人，其中在編人數(shù)38人。

   內(nèi)設(shè)股室8個：辦公室、綜合管理股、計財審計股、基建設(shè)備股、岳陽樓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生考評辦公室、法制股、垃圾分類股、作業(yè)所。

  （三）預(yù)算單位構(gòu)成

   本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

   二、單位收支總體情況

  （一）收入預(yù)算

   包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1084.57萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1084.57萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少790.97萬元，主要是因為財政代編預(yù)算資金調(diào)整。

   （二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算1084.57萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出61.31萬元，衛(wèi)生健康支出17.07萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出965.22萬元，住房保障支出40.98萬元。支出較去年減少790.97萬元，其中基本支出增加197.03萬元，項目支出減少988.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為2022年有新增加人員，項目支出減少主要是因為財政代編預(yù)算資金調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1084.57萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出61.31萬元，占5.65%；衛(wèi)生健康支出17.07萬元，占1.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出965.22萬元，占89.00%；住房保障支出40.98萬元，占3.78%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為554.57萬元，其中：人員經(jīng)費486.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出68.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為530.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出530.00萬元，主要用于購買環(huán)衛(wèi)工人勞保維穩(wěn)用品費，機械化作業(yè)經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)管理工作經(jīng)費、機關(guān)公務(wù)用車運行維護(hù)經(jīng)費等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

   （一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

   （二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)10.20萬元，其中，公務(wù)接待費0.20萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費10.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費10.00萬元。比上一年減少2.80萬元，降低21.54%，主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約，控制成本。

   （三）一般性支出情況

本單位2022年會議費預(yù)算0.00萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費預(yù)算1.00萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為環(huán)衛(wèi)相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

   （四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額577.53萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類301.80萬元，服務(wù)類275.73萬元。

   （五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計1368.68萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計1288.77萬元；專用設(shè)備原值小計53.03萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計26.88萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2021年12月底，本單位共有車輛50輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，一般公務(wù)用車46輛，其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛19輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車19輛，主要用于機械化作業(yè)用車，資金來源為一般公共預(yù)算撥款。

2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增設(shè)備。

   （六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1084.57萬元，其中，基本支出554.57萬元，項目支出530.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

   （一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

   （三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

   （四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

   （五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

   （八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

 岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心2022年度部門預(yù)算公開表.xls