2020年岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心
部門決算
目 錄
第一部分 區(qū)環(huán)衛(wèi)中心部門概況
1、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 區(qū)環(huán)衛(wèi)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)組織與監(jiān)督城市市容環(huán)衛(wèi)管理法規(guī)、政策的貫徹?cái)M定，組織擬訂與報(bào)批相關(guān)的規(guī)范性文件，制定環(huán)衛(wèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
（二）參與城市規(guī)劃的評審和環(huán)衛(wèi)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)的審查；負(fù)責(zé)組織環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的擬訂（修訂）、評審及其產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施計(jì)劃的擬訂、報(bào)批和組織實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備及工具采購計(jì)劃的編制和報(bào)批、采購招標(biāo)工作，并具體組織實(shí)施。
（四）負(fù)責(zé)對各街道（鄉(xiāng)）環(huán)衛(wèi)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督、督查考評。
（五）負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)政局經(jīng)建股撥付各街道（鄉(xiāng)）相關(guān)環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）承擔(dān)全區(qū)生活垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)建立生活垃圾分類工作協(xié)調(diào)機(jī)制。負(fù)責(zé)全區(qū)生活垃圾分類投放、收集、運(yùn)輸、處理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)度和監(jiān)督檢查工作。建立全區(qū)生活垃圾分類收集、運(yùn)輸、處理基礎(chǔ)臺賬。組織全區(qū)生活垃圾分類工作督查考核并及時(shí)通報(bào)情況。
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)清掃保潔范圍內(nèi)各路面的清洗、清灑、降塵工作及各項(xiàng)應(yīng)急任務(wù)，協(xié)助全區(qū)各街道（鄉(xiāng)）的垃圾清運(yùn)工作。對作業(yè)車輛、駕駛員、跟車員進(jìn)行日常管理，對岳陽樓區(qū)轄區(qū)內(nèi)的各路段垃圾清運(yùn)工作進(jìn)行督查。
（八）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：區(qū)環(huán)衛(wèi)中心共設(shè)有7個(gè)股室（辦公室、考評辦、基建設(shè)備股、綜合管理股、計(jì)財(cái)審計(jì)股、法制股、垃圾分類股），3個(gè)二級機(jī)構(gòu)（環(huán)衛(wèi)作業(yè)一所、環(huán)衛(wèi)作業(yè)二所、環(huán)衛(wèi)作業(yè)三所）、1個(gè)歸口管理單位的正科級單位（區(qū)市容維護(hù)管理中心，原岳陽樂園改制企業(yè)），在編人員30人，退伍安置待編人員4人，區(qū)市容維護(hù)管理中心企業(yè)編制147人，環(huán)衛(wèi)作業(yè)司機(jī)和跟車員勞務(wù)派遣71人。
（二）決算單位構(gòu)成。區(qū)環(huán)衛(wèi)中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：區(qū)環(huán)衛(wèi)中心本級。
第二部分 2020年部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門： 區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 |
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單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
7050.22 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
|
|||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
|||||
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|||||
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
21 |
7307.15 |
|||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
|
本年收入合計(jì) |
10 |
7050.22 |
本年支出合計(jì) |
23 |
7307.15 |
|||||
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
|
結(jié)余分配 |
24 |
|
|||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
278.83 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
21.9 |
|||||
|
總計(jì) |
13 |
7329.05 |
總計(jì) |
26 |
7329.05 |
|||||
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
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部門收入決算表
部門： 區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 公開02表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計(jì) |
7050.22 |
7050.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
7050.22 |
7050.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
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部門支出決算表
部門： 區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 公開03表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
7307.15 |
586.97 |
6720.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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公開04表 |
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|
部門：區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 |
|
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|
單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
7050.22 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
22 |
7307.15 |
7307.15 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
|
本年支出合計(jì) |
23 |
|
|
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
278.83 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
21.9 |
21.9 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
14 |
7329.05 |
總計(jì) |
28 |
7329.05 |
7329.05 |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 公開05表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
7307.15 |
586.97 |
6720.18 |
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
7307.15 |
586.97 |
6720.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門： 區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 公開06表
單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
483.86 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
39.11 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
105.72 11111111111022111105.72105.72 |
30201 |
辦公費(fèi) |
12.42 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
3.74 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
190.16 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
52.24 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30107 |
績效工資 |
69.22 |
30205 |
水費(fèi) |
0.59 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
45.04 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
28.1 |
30206 |
電費(fèi) |
2.42 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
7.2 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
6.63 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
26.46 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
3.29 |
30211 |
差旅費(fèi) |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
21.24 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.49 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
39.67 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.37 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
1.24 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.96 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
11.4 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.61 |
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
495.63 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
91.34 |
|||||
注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門：區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 公開07表
單位：萬元
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預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
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12 |
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5.96 |
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5.96 |
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5.96 |
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注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表
部門：區(qū)環(huán)衛(wèi)中心 公開08表
單位：萬元
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
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合計(jì) |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開09表 |
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部門： |
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單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
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合計(jì) |
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注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)7329.05萬元。與2019年相比減少427.11萬元，減少6%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
2020年度支出總計(jì)7329.05萬元。與2019年相比減少439.55萬元，減少6%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)7,050.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入7050.22萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)7,307.15萬元，其中：基本支出586.97萬元，占8.03%；項(xiàng)目支出6720.18萬元，占91.97%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)7329.05萬元。與2019年相比減少427.11萬元，減少6%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)7329.05萬元。與2019年相比減少427.11萬元，減少6%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出7307.15萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少417.65萬元，減少6%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出7307.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出586.97萬元，占8%；項(xiàng)目支出6720.18萬元，占92%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為7329.05萬元，支出決算數(shù)為7307.15萬元，完成年初預(yù)算的99%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7329.05萬元，支出決算為7307.15萬元，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)余。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出586.97萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)495.63萬元，占基本支出的84%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)91.34萬元，占基本支出的16%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.00萬元，支出決算為5.96萬元，完成預(yù)算的37%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0 %，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行例行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出導(dǎo)致，與上年相比增加3.66萬元，減少100%,減少的主要原因是貫徹執(zhí)行例行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12萬元，支出決算為5.96萬元，完成預(yù)算的50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有兩臺公車被車改辦收回，與上年相比減少3.64萬元，減少38%,減少的主要原因是有兩臺公車被車改辦收回。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.96萬元，占37 %。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,無支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，無支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.96萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級或某二級機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.96萬元，主要是車輛維修及保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、車輛油料費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛年檢費(fèi)支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等，見第五部分附件內(nèi)容。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.9萬元，其中：辦公費(fèi)12.42萬元；印刷費(fèi)3.74萬元；水費(fèi)0.59萬元；電費(fèi)2.42萬元；郵電費(fèi)6.63萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.49萬元；其他商品服務(wù)支出5.61萬元，辦公設(shè)備購置45.04萬元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)5.96萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額329.63萬元，其中：政府采購貨物支出329.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額282.93萬元，占政府采購支出總額的85 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.7萬元，占政府采購支出總額的15 %。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛42輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車42輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通 費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、 保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
