岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心

2022年度單位預(yù)算說明

 

 

 

目  錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

第一部分

2022年單位預(yù)算說明

 

 

 

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)履行城建投資主體職能，參與政府性投資城建項目的組織實施；負(fù)責(zé)擬定全區(qū)城市建設(shè)投資管理工作規(guī)劃，認(rèn)真貫徹落實關(guān)于城市建設(shè)投資管理的法律法規(guī)。 

2、負(fù)責(zé)城建項目的核算工作；負(fù)責(zé)擬訂項目資金調(diào)度方案，辦理項目資金核算、竣工結(jié)算和財務(wù)決算，出具財務(wù)分析報告。 

3、負(fù)責(zé)參與區(qū)政府債務(wù)管理，編制償債計劃。 

4、負(fù)責(zé)編制城建項目建設(shè)資金年度收支計劃草案，配合開展項目選項、立項等工作。 

5、負(fù)責(zé)對實施項目的設(shè)計方案和施工圖的審核，參與概算、預(yù)算與結(jié)算的審查；負(fù)責(zé)實施項目設(shè)計、施工、監(jiān)理的招投標(biāo)工作；負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門辦理工程合同及合同委托手續(xù)，檢查合同的履約情況。 

6、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門審查城建工程項目的重大設(shè)計修改方案與工程變更，辦理項目的調(diào)增、調(diào)減的審查與申報。 

7、負(fù)責(zé)辦理項目前期立項、報批、報建，參與項目的征地和拆遷管理工作；負(fù)責(zé)牽頭組織實施項目工程竣工驗收，整理歸集項目檔案資料。 

8、負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。 

9、負(fù)責(zé)全區(qū)國有資產(chǎn)的管理、經(jīng)營；負(fù)責(zé)確保全區(qū)國有資產(chǎn)的增值、保值；負(fù)責(zé)全區(qū)國有資產(chǎn)的經(jīng)營性收益；負(fù)責(zé)為城市建設(shè)發(fā)展提供資金保障等。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)18人，其中：在職編制18人；離退休0人。機(jī)關(guān)設(shè)置5個股室：辦公室、政工人事股、計劃財務(wù)股、工程技術(shù)股、投資服務(wù)股。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算288.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款288.77萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”收入較去年增加100.78萬元，主要是因為人員增加。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算288.77萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出27.61萬元，衛(wèi)生健康支出8.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出233.88萬元，住房保障支出19.27萬元。支出較去年增加100.78萬元，主要是人員支出增加。 

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算288.77萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出27.61萬元，占9.56%；衛(wèi)生健康支出8.00萬元，占2.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出233.88萬元，占80.99%；住房保障支出19.27萬元，占6.68%，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為260.77萬元，其中：人員經(jīng)費228.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出32.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費。

（二）項目支出

2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為28萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出8萬元，主要用于業(yè)務(wù)相關(guān)工作等方面；運行維護(hù)經(jīng)費20萬元，主要用于國有經(jīng)營性及閑置資產(chǎn)專項經(jīng)費。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.50萬元，其中，公務(wù)接待費0.50萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少1.5萬元，降低75%，主要原因是控制開支、厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費預(yù)算1.00萬元，擬召開5次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為城建項目相關(guān)事項。培訓(xùn)費預(yù)算1.00萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為財務(wù)、工程相關(guān)事項培訓(xùn)。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額147.68萬元，其中工程類72.64萬元，貨物類75.04萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計2.01萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；通用設(shè)備原值小計0萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計2.01萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。

本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為288.77萬元，其中，基本支出260.77萬元，項目支出28萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分

單位預(yù)算公開表格