2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
拆遷安置服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹落實國家、省、市征收安置法律、法規(guī)及其有關(guān)政策，向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（二）負(fù)責(zé)國家建設(shè)用地的征地及征收資金管理工作。
（三）負(fù)責(zé)各類建設(shè)項目征地的協(xié)調(diào)。
（四）經(jīng)相關(guān)部門授權(quán)，承擔(dān)土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補(bǔ)償安置公告的編制，經(jīng)送審后上報及組織發(fā)布。
（五）負(fù)責(zé)廉租住房、公共租賃房、征收安置房、棚戶區(qū)改造、經(jīng)濟(jì)適用房和廉租房貨幣補(bǔ)貼工作的組織實施與統(tǒng)一管理。
（六）負(fù)責(zé)房屋征收安置、保障性住房建設(shè)、政策法規(guī)和歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作。
（七）負(fù)責(zé)征收過程中及各類保障性住房建設(shè)信訪案件的初信回復(fù)。
（八）負(fù)責(zé)起草歸口項目資金結(jié)算調(diào)度方案，辦理項目資金結(jié)算、匯總，辦理項目竣工結(jié)算和財務(wù)結(jié)算。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、安置保障股、政策法規(guī)股、財務(wù)統(tǒng)計股、征收管理股、信訪室、資料審核股、政工人事股。共設(shè)置全額事業(yè)編制55名,在職全額事業(yè)編52人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為819.58萬元。與上年相比，增加69.76萬元，增長8.51%，主要是因為在編人員工資調(diào)整、新增新冠疫情防控工作項目。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計819.58萬元，其中：財政撥款收入819.58萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計819.58萬元，其中：基本支出729.94萬元，占89.06%；項目支出89.64萬元，占10.94%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為819.58萬元，與上年相比，增加69.76萬元,增長8.51%，主要是因為2022年在編人員工資調(diào)整、新增新冠疫情防控工作項目。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出819.58萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加69.76萬元，增長8.51%，主要是因為2022年在編人員工資調(diào)整、新增新冠疫情防控工作項目
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出819.58萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出62.14萬元，占7.58%；衛(wèi)生健康（類）支出25.72萬元，占3.14%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出685.09萬元，占83.59%；住房保障（類）支出46.63萬元，占5.69%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為854.12萬元，支出決算數(shù)為819.58萬元，完成年初預(yù)算的95.96%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為693.55萬元，支出決算為685.09萬元，完成年初預(yù)算的98.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅持厲行節(jié)約原則，縮減部分開支。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為24.96萬元，支出決算為4.64萬元，完成年初預(yù)算的18.59%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分決算科目調(diào)整計入機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）
年初預(yù)算為49.91萬元，支出決算為53.43萬元，完成年初預(yù)算的107.05%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度在職人員工資調(diào)整以及部分職業(yè)年金支出決算調(diào)整計入機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為2.73萬元，支出決算為2.73萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）
年初預(yù)算為3.12萬元，支出決算為1.34萬元，完成年初預(yù)算的42.95%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際繳納比例降低。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為23.40萬元，支出決算為25.72萬元，完成年初預(yù)算的109.91%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度在職人員工資調(diào)整。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為56.45萬元，支出決算為46.63萬元，完成年初預(yù)算的82.60%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度在職人員工資調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出729.94萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)640.07萬元，占基本支出的87.69%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)89.87萬元，占基本支出的12.31%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無。
本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額70.32萬元，其中：政府采購貨物支出58.82萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出11.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額70.32萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額70.32萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出819.58萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出819.58萬元，其中：基本支出729.94萬元，項目支出89.64萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金89.64萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分98分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為819.58萬元，執(zhí)行數(shù)為819.58萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是我中心通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。；二是嚴(yán)格按照要求進(jìn)行了集中采購和請示報告,績效目標(biāo)完成情況良好,有效的完成了全區(qū)國有土地征收及安置相關(guān)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制不全面；二是財務(wù)工作人員業(yè)務(wù)水平仍需提高。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和可控性；二是加強(qiáng)財務(wù)管理工作。在費(fèi)用支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項目和用途進(jìn)行資金的審核，嚴(yán)格按照費(fèi)用的實際使用用途進(jìn)行資金支付項目的列報，嚴(yán)格按照實際的費(fèi)用支出內(nèi)容進(jìn)行財務(wù)核算，嚴(yán)格控制超支現(xiàn)象發(fā)生。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2022年決算公開表.xlsx
2022年岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心自評表格及自評報告.docx